| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 473 | 25/05/2018 | Pef 085/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 466 | 23/05/2018 | Pef 054/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 47.879,32 | R$ 47.879,32 | R$ 47.879,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a prestação de serviços. |
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| 467 | 23/05/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.127,98 | R$ 1.127,98 | R$ 1.127,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 464 | 22/05/2018 | PAD 134/2018 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Sh Serviços Automotivos LTDA - ME | R$ 4.835,00 | R$ 4.835,00 | R$ 4.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a manutenção/revisão dos veículos da sede do COREN-CE. |
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| 465 | 22/05/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 460 | 21/05/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 461 | 21/05/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 462 | 21/05/2018 | Pef 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 1.221,53 | R$ 1.221,53 | R$ 1.221,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias. |
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| 463 | 21/05/2018 | Pef 055/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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| 453 | 17/05/2018 | Pef 104/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 1.244,88 | R$ 1.244,88 | R$ 1.244,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, diárias. |
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| 454 | 17/05/2018 | Pef 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,64 | R$ 1.327,64 | R$ 1.327,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
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| 455 | 17/05/2018 | Pef 069/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação. |
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| 456 | 17/05/2018 | Pef 069/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, jetons. |
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| 457 | 17/05/2018 | Pef 109/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JACQUELINE ALVES DA SILVA ALCANTARA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACQUELINE ALVES DA SILVA ALCANTARA, auxilio representação. |
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| 458 | 17/05/2018 | Pef 099/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, auxilio representação. |
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| 459 | 17/05/2018 | Pef 129/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Eugênio Morais de Araújo | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eugênio Morais de Araújo, diárias. |
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| 447 | 14/05/2018 | PAD 119/2018 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 139.354,73 | R$ 139.354,73 | R$ 139.354,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a vale alimentação do período de julho a dezembro pro-rata. |
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| 448 | 14/05/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 449 | 14/05/2018 | Pef 128/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxilio representação. |
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| 450 | 14/05/2018 | Pef 087/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, auxilio representação. |
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