Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
58422/07/2021PAD 358/2021OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalMARIELLE RIBEIRO FEITOSAR$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.400,00
Valor empenhado a MARIELLE RIBEIRO FEITOSA, referente a contratação de facilitadora para o Curso de Capacitação de Consultoria em Amamentação.
58522/07/2021PEF 141/2021OrdinárioDiárias ServidoresNUBIO ALVES FERREIRAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente a diárias.
58622/07/2021PEF 006/2021OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente a diárias.
58722/07/2021PAD 124/2021GlobalServiços De InformáticaAKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAR$ 3.950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.950,00
Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa que realize prestação de serviços de e-mail marketing. Pro Rata.
58822/07/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 375,99R$ 375,99R$ 375,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
58922/07/2021PAD 285/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA CLARA GOMES CARVALHOR$ 138,74R$ 138,74R$ 138,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CLARA GOMES CARVALHO, referente a ressarcimento deferido.
59022/07/2021PEF 163/2021OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento.
58321/07/2021PAD 350/2021GlobalLocação De SoftwareHOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELIR$ 6.825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.825,00
Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2019 COM A EMPRESA HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI. PRO RATA.
58219/07/2021PEF 123/2021OrdinárioDiárias ConselheirosValderi Pereira Tavares NetoR$ 1.221,53R$ 1.221,53R$ 1.221,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias.
57816/07/2021PEF 042/2021OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 159,33R$ 159,33R$ 159,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
57916/07/2021PEF 141/2021OrdinárioDiárias ServidoresNUBIO ALVES FERREIRAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente a diárias.
58016/07/2021PEF 160/2021OrdinárioDiárias ConselheirosKylvia Regia Silva DiogenesR$ 159,33R$ 159,33R$ 159,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a diárias.
58116/07/2021PEF 159/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTOR$ 159,33R$ 159,33R$ 159,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente a diárias.
57709/07/2021PAD 298/2021OrdinárioDivulgações DiversasMARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELIR$ 16.823,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.823,04
Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
57208/07/2021PEF 006/2021OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 626,66R$ 626,66R$ 626,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
57308/07/2021PEF 043/2021OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 1.635,81R$ 1.635,81R$ 1.635,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias.
57408/07/2021PEF 004/2021OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 1.635,81R$ 1.635,81R$ 1.635,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias.
57508/07/2021PEF 158/2021OrdinárioDiárias ConselheirosFrancisco Thiago Santos SalmitoR$ 265,55R$ 265,55R$ 265,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente a diárias.
57608/07/2021PEF 016/2021OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 626,66R$ 626,66R$ 626,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias.
56601/07/2021PAD 313/2021OrdinárioOutros Serviços E EncargosCR TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDAR$ 4.909,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.909,60
Valor empenhado a CR TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA, referente a contratação de empresa para a realização de mudança de equipamentos da subseção Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte.