| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 451 | 14/05/2018 | Pef 087/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, jetons. |
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| 452 | 14/05/2018 | Pad 053/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Quality Acessórios LTDA-ME | R$ 7.963,46 | R$ 7.963,46 | R$ 7.963,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quality Acessórios LTDA-ME, referente a contratação de empresa para confecção de fardas para os servidores do COREN-CE. |
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| 446 | 11/05/2018 | Pad 253/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MARIA LURDEMILER SABOIA MOTA | R$ 5.194,80 | R$ 5.194,80 | R$ 5.194,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o Curso Enfermagem no Atendimento Pré-hospitalar na região do Vale do Jaguaribe. |
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| 443 | 10/05/2018 | PAD 284/2018 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | DERCIO SIMÕES PEREIRA -EPP | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de serviço de cerimonial para o COREN-CE. |
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| 444 | 10/05/2018 | Pef 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias. |
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| 445 | 10/05/2018 | Pef 088/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, auxilio representação. |
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| 439 | 08/05/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 440 | 08/05/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 441 | 08/05/2018 | Pef 113/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, auxilio representação. |
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| 442 | 08/05/2018 | Pef 115/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SARAH MENDES D'ANGELO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH MENDES D'ANGELO, auxilio representação. |
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| 417 | 04/05/2018 | 089/2018 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de Imóvel em Sobral |
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| 419 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | KL Serviços e Serigrafia Ltda EPP | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a material institucional - Semana da Enfermagem 2018. |
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| 420 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | Antonio Leonardo Ferreira Santos ME | R$ 1.661,00 | R$ 1.661,00 | R$ 1.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Leonardo Ferreira Santos ME, referente a material institucional- Semana da Enfermagem 2018 |
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| 421 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | RB Comunicação Visual Eirele EPP | R$ 2.318,00 | R$ 2.318,00 | R$ 2.318,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RB Comunicação Visual Eirele EPP, referente a material institucional - Semana de Enfermagem 2018. |
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| 422 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | Hello Print Comunicação Visual Ltda Me | R$ 918,57 | R$ 918,57 | R$ 918,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hello Print Comunicação Visual Ltda Me, referente a material institucional - Semana de Enfermagem 2018. |
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| 423 | 04/05/2018 | PAD 163/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | JM Da Silva - Grafica ME | R$ 2.120,80 | R$ 2.120,80 | R$ 2.120,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JM Da Silva - Grafica ME, referente a material institucional - Semana de Enfermagem 2018.. |
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| 437 | 04/05/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 438 | 04/05/2018 | Pef 086/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 416 | 03/05/2018 | Pad 237/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Paulo Germano Moura Cavalcante | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de Atualização em atendimento pré-hospitalar - Sobral. |
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| 436 | 03/05/2018 | 131/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DANIEL BRUNO RESENDE CHAVES | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL BRUNO RESENDE CHAVES, pela complementação da Nota de empenho nº 249/2018. |
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