| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 5 | 05/01/2021 | PAD 531/2020 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 19.920,00 | R$ 9.799,92 | R$ 9.799,92 | R$ 0,00 | R$ 10.120,08 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, prorrogação do contrato 06/2019, locação de scanners. |
|
| 6 | 05/01/2021 | PAD 492/2020 | Global | Ouros Materiais De Consumo | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | R$ 2.380,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 0,00 | R$ 1.955,00 |
| Valor empenhado a DUNAS GAS COMERCIAL LTDA, contratação de empresa para fornecimento sob demanda de gás de cozinha para a sede. |
|
| 7 | 05/01/2021 | PAD 487/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 7.150,00 | R$ 1.941,50 | R$ 1.941,50 | R$ 0,00 | R$ 5.208,50 |
| Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, contratação para o fornecimento de água mineral para a sede. |
|
| 8 | 05/01/2021 | PAD 536/2020 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 47.446,53 | R$ 27.939,92 | R$ 27.939,92 | R$ 0,00 | R$ 19.506,61 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, prorrogação do contrato 003/2019, prestação de serviço de segurança desarmada para sede do COREN. |
|
| 1 | 04/01/2021 | PAD 485/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | MC DE S PEREIRA | R$ 500,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 368,00 |
| Valor empenhado a MC DE S PEREIRA, contratação de fornecimento de água mineral para a subseção Cariri. |
|
| 2 | 04/01/2021 | PAD 484/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | JANUETE HOLANDA MAIA ME | R$ 550,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 451,00 |
| Valor empenhado a JANUETE HOLANDA MAIA ME, contratação de fornecimento de água mineral para a subseção Vale do Jaguaribe. |
|
| 3 | 04/01/2021 | PAD 486/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | MARIA NAZARÉ DA COSTA ME | R$ 750,00 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 487,50 |
| Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, contratação de fornecimento de água mineral para a subseção Noroeste. |
|
| 4 | 04/01/2021 | PAD 599/2020 | Estimativo | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, aditivo ao contrato 10/2020. |
|
| 875 | 18/12/2020 | Pad 407/2020 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | R$ 643,98 | R$ 643,98 | R$ 643,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Revisão do veículo Onix. |
|
| 814 | 17/12/2020 | Pad 479/2020 | Ordinário | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviço de água e esgoto para a sede do Coren Ceará, pro rata. |
|
| 815 | 17/12/2020 | Pef 146/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, auxilio representação. |
|
| 816 | 17/12/2020 | Pef 147/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM, auxilio representação. |
|
| 817 | 17/12/2020 | Pef 053/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
|
| 818 | 17/12/2020 | Pef 068/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
|
| 819 | 17/12/2020 | Pef 052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
|
| 820 | 17/12/2020 | Pef 203/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Joelino Roque | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, diárias. |
|
| 821 | 17/12/2020 | Pef 003/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 4.016,04 | R$ 4.016,04 | R$ 4.016,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, auxílio representação. |
|
| 822 | 17/12/2020 | Pef 003/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, Jeton. |
|
| 823 | 17/12/2020 | Pef 004/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxílio representação. |
|
| 824 | 17/12/2020 | Pef 004/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jeton. |
|