| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 562 | 12/09/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
|
| 563 | 12/09/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
|
| 564 | 12/09/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
|
| 565 | 12/09/2017 | 055/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, auxilio representação |
|
| 566 | 12/09/2017 | 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 1.853,56 | R$ 1.853,56 | R$ 1.853,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jetons. |
|
| 549 | 11/09/2017 | 027/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, pelas representações mês de agosto/2017; |
|
| 550 | 11/09/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, pelas diárias de viagem dias 22 a 24 de agosto. |
|
| 546 | 06/09/2017 | 34/2015 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 100.000,00 | R$ 98.899,85 | R$ 98.899,85 | R$ 1.100,15 | R$ 0,00 |
| Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
|
| 547 | 06/09/2017 | 15/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, pelas diárias de viagem dias 13 e 14 de setembro. |
|
| 548 | 06/09/2017 | 27/2015 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 7.368,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. Serviço de suporte técnico ao software E2DOC através de telefone chat ou internet |
|
| 539 | 05/09/2017 | 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, pelas representações no mês de Agosto. |
|
| 540 | 05/09/2017 | 052/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 3.279,18 | R$ 3.279,18 | R$ 3.279,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pelas representacões no mês de agosto |
|
| 541 | 05/09/2017 | 052/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.506,03 | R$ 1.506,03 | R$ 1.506,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pelo jetons em agosto/2017. |
|
| 542 | 05/09/2017 | 072/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, pela viagem fiscalização dias 13 e 14 de agosto. |
|
| 543 | 05/09/2017 | 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, pelas representações mês de agosto. |
|
| 544 | 05/09/2017 | 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, pelas representações mês de agosto/2017. |
|
| 545 | 05/09/2017 | 048/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marli Veloso de Menezes | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, pelos jetons no mês de agosto/2017. |
|
| 524 | 31/08/2017 | 77/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, pelas diárias da viagem de 27 a 29 de agosto de 2017. |
|
| 525 | 31/08/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, pelas diárias de viagem dos dias 27 a 29 de agosto. |
|
| 526 | 31/08/2017 | 012/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimento de fundos |
|