| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 676 | 16/10/2020 | Pef 052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 677 | 16/10/2020 | Pef 050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 678 | 16/10/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 679 | 16/10/2020 | Pef 165/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 680 | 16/10/2020 | Pef 142/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias. |
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| 681 | 16/10/2020 | Pef 067/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 682 | 16/10/2020 | Pef 051/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 683 | 16/10/2020 | Pef 059/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.122,91 | R$ 3.122,91 | R$ 3.122,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 648 | 15/10/2020 | Pad 138/2020 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Torino Informatica Ltda | R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | R$ 4.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação da empresa Torino Informática, para fornecimento de 1 (um) notebook. |
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| 655 | 15/10/2020 | Pad 464/2020 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 16.608,00 | R$ 16.608,00 | R$ 16.608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia inteligente por IP (Internet Protocol) para a sede do Coren-Ce. |
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| 654 | 14/10/2020 | PAD 507/2020 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | RE 9 Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA | R$ 5.829,34 | R$ 5.829,34 | R$ 5.829,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente aquisIção de telefones sem fio VOIP |
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| 651 | 09/10/2020 | Pef 188/2020 | Global | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 1.323,68 | R$ 1.323,68 | R$ 1.323,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 874 | 03/10/2020 | Pef 879/2020 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 267.000,00 | R$ 267.000,00 | R$ 267.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 620 | 30/09/2020 | Pad 505/2020 | Global | Serviços De Internet | tix telecomunicações LTDA | R$ 1.559,88 | R$ 1.559,88 | R$ 1.559,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de internet para a Subseção Vale do Jaguaribe do Coren-Ce. |
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| 621 | 30/09/2020 | Pef 181/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, auxilio representação. |
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| 622 | 30/09/2020 | Pef 182/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA GOMES MATOS GIRAO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA GOMES MATOS GIRAO, auxilio representação. |
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| 623 | 30/09/2020 | Pef 025/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA, auxilio representação. |
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| 624 | 30/09/2020 | Pef 175/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMÁRIO MOURA DE SOUZA | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMÁRIO MOURA DE SOUZA, auxilio representação. |
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| 625 | 30/09/2020 | Pef 015/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação. |
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| 626 | 30/09/2020 | Pef 015/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, jetons. |
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