| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 684 | 10/07/2024 | PEF 203/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente à auxílio representação do mês de junho. |
|
| 685 | 10/07/2024 | PEF 201/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO, referente à auxílio representação do mês de maio e junho. |
|
| 686 | 10/07/2024 | PAD 764/2023 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | R$ 112.039,27 | R$ 112.039,27 | R$ 112.039,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA, referente a Ata de Registo de Preços nº 003/2023, autorização de compra nº 15/2023. |
|
| 627 | 08/07/2024 | PAD 616/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à contratação da Autorização de Compra nº 13/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2024. |
|
| 628 | 08/07/2024 | PAD 570/2023 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 3.047,00 | R$ 3.047,00 | R$ 3.047,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para a elaboração de avaliação do imóvel da cdade do Crato pertencente ao COREN-CE. |
|
| 621 | 04/07/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Tururu (05/07), Beberibe (15/07) e Baturité (17/07). |
|
| 622 | 04/07/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à São João do Jaguaribe (15/07), Senador Pompeu (16/07), Alto Santo (17/07), Iracema (18/07) e Potiretama (19/07). |
|
| 623 | 04/07/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Tururu (05/07), Crateús (07 a 10/07) e Aracati (11/07). |
|
| 624 | 04/07/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Tianguá, Viçosa do Ceará (16 e 17/07) e Uruoca, Chaval e Barroquinha (29 a 31/07). |
|
| 625 | 04/07/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Tururu (05/07). |
|
| 626 | 04/07/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Tianguá, Viçosa do Ceará (16 e 17/07), Massapê, Camocim (23 a 25/07) e Uruoca, Chaval e Barroquinha (29 a 31/07). |
|
| 615 | 02/07/2024 | PAD 348/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA MARYANE FREITAS DA SILVA | R$ 17,25 | R$ 17,25 | R$ 17,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA MARYANE FREITAS DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade. |
|
| 616 | 02/07/2024 | PAD 012/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DULCIDIO MORAIS DOS REIS | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DULCIDIO MORAIS DOS REIS, referente à ressarcimento de anuidade. |
|
| 617 | 02/07/2024 | PAD 061/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAFAELA DE OLIVEIRA NUNES | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAELA DE OLIVEIRA NUNES, referente à ressarcimento de anuidade. |
|
| 618 | 02/07/2024 | PAD 235/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA PATRICIA MOREIRA DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade. |
|
| 619 | 02/07/2024 | PAD 247/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NAUILA DA SILVA BRAZ | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAUILA DA SILVA BRAZ, referente à ressarcimento de anuidade. |
|
| 620 | 02/07/2024 | PAD 320/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SILVANIA NASCIMENTO DE MENESES | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 235,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANIA NASCIMENTO DE MENESES, referente à ressarcimento de anuidade. |
|
| 614 | 01/07/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (01 a 04/07) e Crateús (07 a 10/07). |
|
| 577 | 27/06/2024 | PAD 513/2024 | Global | Locação De Bens Imóveis | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 26.400,00 | R$ 20.158,03 | R$ 20.158,03 | R$ 0,00 | R$ 6.241,97 |
| Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à locação de imóvel para sediar a subseção Cariri do Coren/Ce. |
|
| 578 | 27/06/2024 | PEF 200/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Juazeiro do Norte (03 à 06/07). |
|