| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 537 | 02/06/2025 | 00231.001418/2025-87 | Ordinário | Auxílio Representação | WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 538 | 02/06/2025 | 00231.001446/2025-02 | Ordinário | Auxílio Representação | JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 539 | 02/06/2025 | 00231.001852/2025-67 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 540 | 02/06/2025 | 00231.001882/2025-73 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 541 | 02/06/2025 | 00231.001600/2025-38 | Ordinário | Auxílio Representação | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 473 | 30/05/2025 | 00231.001763/2025-11 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 474 | 30/05/2025 | 00231.001767/2025-07 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 475 | 30/05/2025 | 00231.001785/2025-81 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 476 | 30/05/2025 | 00231.001075/2025-51 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLEIDE DE SOUSA LINO | R$ 375,49 | R$ 375,49 | R$ 375,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 477 | 30/05/2025 | 00231.000616/2025-23 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nadlla Bento da Silva | R$ 263,48 | R$ 263,48 | R$ 263,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 478 | 30/05/2025 | 00231.001250/2025-18 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUANA DARA SILVA DE SOUZA | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 271,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 479 | 30/05/2025 | 00231.001303/2025-92 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ÉVILA MARIA ARAÚJO SANTOS | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 244,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 480 | 30/05/2025 | 00231.001226/2025-71 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NAYANNE CRISTINNE DE SOUSA AMARO | R$ 396,35 | R$ 396,35 | R$ 396,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 481 | 30/05/2025 | 00231.000540/2025-36 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VERA AGUIAR SANTOS | R$ 375,49 | R$ 375,49 | R$ 375,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 482 | 30/05/2025 | 00231.000637/2025-49 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DHESSICA KARENNE GOMES DE CARVALHO | R$ 209,57 | R$ 209,57 | R$ 209,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 483 | 30/05/2025 | 00231.000652/2025-97 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA MARISA BATISTA DA COSTA | R$ 225,87 | R$ 225,87 | R$ 225,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 484 | 30/05/2025 | 00231.001231/2025-83 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA PIRES DOS SANTOS | R$ 209,57 | R$ 209,57 | R$ 209,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 470 | 29/05/2025 | 00231.001788/2025-14 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO VITOR MOURA LIMA | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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| 471 | 29/05/2025 | 00231.001832/2025-96 | Ordinário | Ajuda De Custo | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| n) Outros |
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| 472 | 29/05/2025 | 00231.001843/2025-76 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| m) Diárias |
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