Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
57220/06/2024PEF 159/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 1.127,97R$ 1.127,97R$ 1.127,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Campos Sales(14/06), Iguatu(17/06), Salitre (18/06), Antonina do Norte (19/06), Brejo Santo (21/06), Iguatu (24/06), Potengi (26/06), Granjeiro (27/06) e Lavras da Mangabeira (28/06).
52414/06/2024PEF 153/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJOR$ 292,86R$ 292,86R$ 292,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de abril.
52514/06/2024PAD 467/2024OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosDaiane Sales PaulaR$ 5.300,00R$ 5.300,00R$ 5.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente à suprimentos de fundos extraordinário.
52614/06/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 2.506,62R$ 2.506,62R$ 2.506,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Cedro (16/05), Ipaumirim (20/05), Icó (22/05), Baixio (23/05), Penaforte (5/06), Quixeló e Acopiara (10/06 à 12/06), Aiuba (06/06), Campos Sales (14/06), Iguatu (17/06), Salitre (18/06), Antonina do Norte (19/06), Brejo Santo (21/06), Iguatu (24/06), Potengi (26/06), Granjeiro (27/06) e Mangabeira (28/06).
52714/06/2024PEF 112/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.629,32R$ 1.629,32R$ 1.629,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (20 à 22/05), Iguatu (23 e 24/05), Canindé (14/06), General Sampaio (24/06), Cascavel (20/06), Aracati (21/06) e Quixadá (28/06).
52814/06/2024PEF 141/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIASR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente à auxílio representação do mês de abril.
52914/06/2024PEF 129/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTAR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de abril .
53014/06/2024PEF 153/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJOR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a pagamento dos demais auxílios representação referente ao mês de abril.
53114/06/2024PAD 375/2024OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 20.372,38R$ 19.876,63R$ 19.876,63R$ 0,00R$ 495,75
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.
53214/06/2024PAD 375/2024OrdinárioMaterial De ExpedienteSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 25.571,13R$ 25.468,93R$ 25.468,93R$ 0,00R$ 102,20
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, referente à Autorização de compra nº 06/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 07/2023.
53314/06/2024PAD 178/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDEBORA EVILLIN ROCHA DE ARAÚJOR$ 224,32R$ 224,32R$ 224,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEBORA EVILLIN ROCHA DE ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.
53414/06/2024PAD 565/2024OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente à concessão de suprimentos para a sede do Coren-Ce.
53514/06/2024PEF 050/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para São Benedito (25 a 25/06).
53614/06/2024PEF 021/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação de maio.
53714/06/2024PEF 025/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGiovanna Silva de Araujo OliveiraR$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 3.807,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação de maio.
53814/06/2024PEF 021/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.537,29R$ 1.537,29R$ 1.537,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à jetons de maio.
53914/06/2024PEF 025/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGiovanna Silva de Araujo OliveiraR$ 1.537,29R$ 1.537,29R$ 1.537,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à jeton de maio.
54014/06/2024PEF 003/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação de maio.
54114/06/2024PEF 003/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à jeton de maio.
54214/06/2024PEF 031/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEDNA PONTES DOS REISR$ 2.440,50R$ 2.440,50R$ 2.440,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente à auxílio representação de maio.