| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 314 | 30/05/2017 | 078/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 424,97 | R$ 424,97 | R$ 424,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 315 | 30/05/2017 | 001/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias |
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| 316 | 30/05/2017 | 065/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 317 | 30/05/2017 | 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 318 | 30/05/2017 | 023/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 307 | 25/05/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, suprimentos de fundos. |
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| 306 | 24/05/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 303 | 17/05/2017 | 104/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, auxilio representação. |
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| 304 | 17/05/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 305 | 17/05/2017 | 104/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, jetons. |
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| 302 | 15/05/2017 | Pef 102/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO PAULO CARLOS DA SILVA | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO PAULO CARLOS DA SILVA, diárias |
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| 293 | 12/05/2017 | 056/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 2.647,90 | R$ 2.647,90 | R$ 2.647,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, auxilio representação. |
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| 294 | 12/05/2017 | 056/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Dayse Pereira | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, jetons. |
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| 295 | 12/05/2017 | 015/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 296 | 12/05/2017 | 041/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Adailson Rodrigues de Morais | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Rodrigues de Morais, auxilio representação. |
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| 297 | 12/05/2017 | 041/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Adailson Rodrigues de Morais | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Rodrigues de Morais, jetons. |
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| 298 | 12/05/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 299 | 12/05/2017 | 001/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 300 | 12/05/2017 | 035/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 339,88 | R$ 339,88 | R$ 339,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias |
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| 301 | 12/05/2017 | 072/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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