| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 255 | 02/05/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 256 | 02/05/2017 | 069/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CASA MAGALHÃES AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 19.661,60 | R$ 19.661,60 | R$ 19.661,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente aquisição de 2 impressoras de etiquetas adsivas no setor da recepeção e secretaria para Sede do Coren-Ce |
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| 257 | 02/05/2017 | 086/2017 | Ordinário | Divulgações Diversas | TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA | R$ 19.900,00 | R$ 19.900,00 | R$ 19.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente material ( 2.000 camisas logomarca do coren ) para divulgação da semana de enfermagem. |
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| 258 | 02/05/2017 | 093/2017 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP, pelo serviços gráficos lote 7 na semana de enfermagem |
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| 237 | 27/04/2017 | 066/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, jetons |
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| 238 | 27/04/2017 | 066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação |
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| 239 | 27/04/2017 | 97/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marli Veloso de Menezes | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, diárias. |
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| 240 | 27/04/2017 | 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, auxilio representação. |
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| 241 | 27/04/2017 | 31/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, auxilio representação. |
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| 242 | 27/04/2017 | 098/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Kamila Ferreira Lima | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, diárias |
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| 243 | 27/04/2017 | 027/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, auxilio representação. |
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| 244 | 27/04/2017 | 071/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, auxilio representação. |
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| 245 | 27/04/2017 | 096/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, auxilio representação. |
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| 246 | 27/04/2017 | 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, auxilio representação. |
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| 247 | 27/04/2017 | 001/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 248 | 27/04/2017 | 011/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 233 | 26/04/2017 | | Estimativo | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, diárias |
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| 234 | 26/04/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, auxilio representação |
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| 235 | 26/04/2017 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, jetons |
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| 236 | 26/04/2017 | 40/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 60.000,00 | R$ 59.763,06 | R$ 59.763,06 | R$ 236,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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