| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 279 | 08/05/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. |
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| 271 | 05/05/2017 | 091/2017 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | GEORGE PONTE DIAS | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr locação de veículo sonorizado para semana de enfermagem 2017 |
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| 265 | 04/05/2017 | 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, representação |
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| 266 | 04/05/2017 | 048/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marli Veloso de Menezes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, jetons. |
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| 267 | 04/05/2017 | 024/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, representação |
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| 268 | 04/05/2017 | 023/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, representação. |
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| 269 | 04/05/2017 | 116/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CESP CENTRO SISTEMICO DE PSICOLOGIA LTDA. - ME | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Palestrante para Semana de Enfermagem |
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| 270 | 04/05/2017 | 114/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CENTRO EST PE CIE COM SERV DE CONSULTORIA E TREINAMENTO PALESTRAS E COACHING LTDA. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Palestrante para Semana de Enfermagem |
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| 259 | 03/05/2017 | 099/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Caixa Econômica Federal | R$ 1.179,52 | R$ 1.179,52 | R$ 1.179,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela pagamento de honorários de sucumbência referente ao processo de KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO Nº 0000930-29.2013.4.05.8102. |
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| 260 | 03/05/2017 | 070/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernesto de Pinho Pessoa Junior | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, viagem Sobral para audiência. |
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| 261 | 03/05/2017 | 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, viagem de Juazeiro do Norte a Granjeiro Averiguação de denúncia. |
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| 262 | 03/05/2017 | 078/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, viagem de Juazeiro do Norte a Granjeiro. |
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| 263 | 03/05/2017 | 052/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 2.581,74 | R$ 2.581,74 | R$ 2.581,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, Auxilio representação |
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| 264 | 03/05/2017 | 052/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 502,01 | R$ 502,01 | R$ 502,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, Jeton |
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| 249 | 02/05/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 250 | 02/05/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 251 | 02/05/2017 | Pad 085/2017 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Confecção de placas- Semana da Enfermagem |
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| 252 | 02/05/2017 | 084/2017 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | Verani Medeiros Guimaraes - ME | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. locação de 2 (duas) tenda com estrutura tubulares para semana de enfermagem |
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| 253 | 02/05/2017 | 093/2017 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 17.120,00 | R$ 17.120,00 | R$ 17.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços grafico para o uso do COREN-CE |
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| 254 | 02/05/2017 | 015/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 509,84 | R$ 509,84 | R$ 509,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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