| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 186 | 30/03/2017 | Pef 087/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 187 | 30/03/2017 | Pef 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, auxilio representação. |
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| 188 | 30/03/2017 | Pef 0232017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 189 | 30/03/2017 | Pef 071/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, auxilio representação. |
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| 190 | 30/03/2017 | Pef 033/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Viviane Mamede Vasconcelos | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, auxilio representação. |
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| 191 | 30/03/2017 | Pef 22/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 192 | 30/03/2017 | 89/2017 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comercio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Printer Comercio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, referente a pagamento de confecção de boletos. |
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| 193 | 30/03/2017 | Pef 040/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 4.722,95 | R$ 4.722,95 | R$ 4.722,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 194 | 30/03/2017 | 035/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 195 | 30/03/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 171 | 24/03/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, por 08 represntações. |
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| 172 | 24/03/2017 | PEF 025/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Paula Manuela Rodrigues Pinheiro | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, por 01 representação |
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| 173 | 24/03/2017 | PEF 066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, por 06 Representações |
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| 174 | 24/03/2017 | PEF 066/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, por 02 Jeton |
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| 175 | 24/03/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, por 06 representações |
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| 176 | 24/03/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, por 03 gratificação em plenaria |
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| 177 | 24/03/2017 | PEF 044/17 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 531,08 | R$ 531,08 | R$ 531,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diarias. |
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| 178 | 24/03/2017 | Pef 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diarias. |
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| 179 | 24/03/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias,diarias |
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| 180 | 24/03/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, Suprimento de fundos |
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