| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 142 | 09/03/2017 | 072/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 509,84 | R$ 509,84 | R$ 509,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, por diárias em fevereiro e março/2017 |
|
| 143 | 09/03/2017 | 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, por 02 e 1/2 diárias |
|
| 144 | 09/03/2017 | 040/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 4.217,36 | R$ 4.217,36 | R$ 4.217,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 128 | 08/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Ernesto de Pinho Pessoa Junior | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, Viagem Quixadá -Ce audiência PROCON. |
|
| 119 | 07/03/2017 | 032/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Alencar de Mendes Reis | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, pelo auxilio representação no mês de fevereiro. |
|
| 120 | 07/03/2017 | 24/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, pela representações em fevereiro. |
|
| 121 | 07/03/2017 | 33/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Viviane Mamede Vasconcelos | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, pelas representações em fevereiro. |
|
| 122 | 07/03/2017 | 29/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, pelo auxilio representação mês de fevereiro. |
|
| 123 | 07/03/2017 | 028/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Angela Maria Bernardo Felix | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, pelo auxilio representação em fevereiro. |
|
| 124 | 07/03/2017 | 036/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | R$ 896,40 | R$ 896,40 | R$ 896,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, pelas custas judicias. |
|
| 125 | 07/03/2017 | 027/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, por 03 representações referente ao mês de fevereiro/2017 |
|
| 126 | 07/03/2017 | 071/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 2.288,17 | R$ 2.288,17 | R$ 2.288,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, por 06 representações referente ao mês de fevereiro de 2017. |
|
| 127 | 07/03/2017 | 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, por 05 representações referente ao mês de fevereiro/2017 |
|
| 117 | 24/02/2017 | 49/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Comercial de Pneus Ribeiro Ltda. - EPP | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Pneus Ribeiro Ltda. - EPP, referente aquisição de 04 pneus 175/65 R14 para o Palio Placa HXX - da Subseção do Coren do Crato -Ce |
|
| 118 | 24/02/2017 | 30/2013 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP | R$ 23.199,52 | R$ 23.199,52 | R$ 23.199,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP, referente ao quarto termo de apostilamento ao contrato n°016/2013. |
|
| 104 | 15/02/2017 | 188008/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vania Maria Viana Oliveira | R$ 252,16 | R$ 252,16 | R$ 252,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vania Maria Viana Oliveira, pela restituição de anuidade conforme processo. |
|
| 105 | 15/02/2017 | 215376/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Natalia Moreira Garcia Feitosa | R$ 138,56 | R$ 138,56 | R$ 138,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Natalia Moreira Garcia Feitosa, pelo ressarcimento de anuidade. |
|
| 106 | 15/02/2017 | 226931/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Arivelise Macena Maia | R$ 91,42 | R$ 91,42 | R$ 91,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Arivelise Macena Maia, pelo ressarcimento ao profissional. |
|
| 107 | 15/02/2017 | 218888/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marilia Lima Rocha | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marilia Lima Rocha, pelo ressarcimento ao profissional |
|
| 108 | 15/02/2017 | 218568/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Lucireuda Rodrigues Almeida | R$ 157,47 | R$ 157,47 | R$ 157,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Lucireuda Rodrigues Almeida, pelo ressarcimento ao profissional. |
|