| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 74 | 03/02/2017 | 027/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, por 2 representações mês de janeiro. |
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| 75 | 03/02/2017 | 031/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, por 1 representação mês de janeiro. |
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| 76 | 03/02/2017 | 032/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Alencar de Mendes Reis | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, por 4 representações mês de janeiro. |
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| 77 | 03/02/2017 | 033/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Viviane Mamede Vasconcelos | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, por 5 representações no mês de janeiro. |
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| 78 | 03/02/2017 | 035/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 2.000,00 | R$ 1.388,35 | R$ 1.388,35 | R$ 611,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, refente a diárias. |
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| 66 | 02/02/2017 | 020/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Caixa Econômica Federal | R$ 1.324,28 | R$ 1.324,28 | R$ 1.324,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela pagamento de honorários de sucumbência referente ao processo de Maria Cristiane Soares de Lemos Nº 0000610-76.2013.4.05.8102 |
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| 59 | 23/01/2017 | 00030/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, por 1 represntação na comissão de ética no mês de dezembro/2016.. |
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| 60 | 23/01/2017 | 233961/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, por 1 representação comissão auxilio ao enfermeiro em novembro de 2016. prestados. |
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| 61 | 23/01/2017 | 23101/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Mirna Albuquerque Forta | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Albuquerque Frota, por 28 representações no ano de 2016. |
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| 62 | 23/01/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | Priscilla Solon Arruda Sampaio | R$ 5.000,00 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 3.455,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscilla Solon Arruda Sampaio, por 2 representação em dezembro de 2016.. |
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| 63 | 23/01/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente diárias para cidade do Crato no período de 16 a 20 de janeiro 2017 |
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| 64 | 23/01/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho,referente suprimento de fundos da Subseção do Crato |
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| 65 | 23/01/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | R$ 1.564,35 | R$ 1.564,35 | R$ 1.564,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, referente as Custas Judicias . |
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| 54 | 13/01/2017 | 05/2014 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 64.303,68 | R$ 64.303,68 | R$ 64.303,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do contrato 007/2014 referente: prestação de serviços de suporte tecnológico do software locado INCORPWARE para o exercício de 2017. |
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| 55 | 13/01/2017 | 04/2014 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 45.354,48 | R$ 45.354,48 | R$ 45.354,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do contrato 006/2014 de prestação de serviço de locação suporte tecnológico do software locado denominado INCORPWARE para o ano de 2017 |
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| 56 | 13/01/2017 | 015/2017 | Estimativo | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 5.000,00 | R$ 3.292,74 | R$ 3.292,74 | R$ 1.707,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias para o exercício de 2017 |
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| 57 | 13/01/2017 | 014/217 | Estimativo | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 5.098,44 | R$ 5.098,44 | R$ 5.098,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias para o exercício 2017. |
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| 58 | 13/01/2017 | 016/2017 | Estimativo | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 5.000,00 | R$ 1.784,45 | R$ 1.784,45 | R$ 3.215,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias para o exercício 2017. |
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| 48 | 05/01/2017 | 50/2015 | Estimativo | Passagens Conselheiros | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 100.000,00 | R$ 92.588,47 | R$ 92.588,47 | R$ 7.411,53 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente passagens de conselheiros para o ano de 2017 |
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| 49 | 05/01/2017 | 50/2015 | Estimativo | Passagens Colaboradores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente passagens de colaboradores em 2017 |
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