| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1100 | 20/12/2019 | Pef 065/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, jetons. |
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| 1101 | 20/12/2019 | Pef 1113/2019 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 255.470,39 | R$ 255.470,39 | R$ 255.470,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1103 | 20/12/2019 | PAD 488/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 14.539,20 | R$ 14.539,20 | R$ 14.539,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1104 | 20/12/2019 | Pef 121/2019 | Ordinário | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 47.349,50 | R$ 47.349,50 | R$ 47.349,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1105 | 20/12/2019 | Pef 025/2019 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 39.450,37 | R$ 39.450,37 | R$ 39.450,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1106 | 20/12/2019 | PAD 173/2018 | Ordinário | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 2.086,99 | R$ 2.086,99 | R$ 2.086,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1102 | 19/12/2019 | Pef 1121/2019 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 49.950,34 | R$ 49.950,34 | R$ 49.950,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1055 | 18/12/2019 | PAD 460/2019 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | V.A.S. SERVIÇO, ESTACIONAMENTO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de estacionamento para o Coren-Ce, pro-rata. |
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| 1056 | 18/12/2019 | PAD 493/2019 | Ordinário | Veículos | TOP COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 |
| Aquisição de 1 (um) veículo novo, tipo passeio para o Coren-Ce. |
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| 1057 | 18/12/2019 | Pef 116/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias. |
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| 1054 | 12/12/2019 | PAD 268/2019 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 82.156,80 | R$ 82.156,80 | R$ 82.156,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS Serviços de Limpeza - EPP, reajuste por repactuação contratual, referente a categoria de copeiro, recepcionista, zelador e auxiliar operacional. |
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| 1053 | 06/12/2019 | PAD 476/2019 | Ordinário | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 447,61 | R$ 447,61 | R$ 447,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a 1° aditivo ao Contrato n° 47/2019, internet para sede do Coren-Ce, pro rata. |
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| 1052 | 05/12/2019 | Pef 115/2019 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: locação de imóvel da subseção do cariri - "prorata temporis" |
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| 1051 | 03/12/2019 | PAD 456/2019 | Ordinário | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 16.051,13 | R$ 16.051,13 | R$ 16.051,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fornecimento de água tratada e, ou, coleta de esgoto par o Coren -ce |
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| 1049 | 02/12/2019 | Pef 118/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 1050 | 02/12/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 991 | 29/11/2019 | Pef 132/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, auxilio representação. |
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| 992 | 29/11/2019 | Pef 132/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 1.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, jetons. |
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| 993 | 29/11/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxilio representação. |
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| 994 | 29/11/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jetons. |
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