| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 54 | 13/01/2016 | 162719/15 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 72.620,20 | R$ 67.067,37 | R$ 67.067,37 | R$ 5.552,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A , pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 47 | 12/01/2016 | 02/2014 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 49.646,88 | R$ 49.646,88 | R$ 49.646,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do Contrato 007/2014 ref: Prestação de Serviço de suporte tecnológico do software locado INCORPWARE |
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| 48 | 12/01/2016 | 04/2014 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 42.554,40 | R$ 42.554,40 | R$ 42.554,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do contrato 006/2014 de prestação de serviço de locação suporte tecnológico do software locado denominado INCORPWARE. |
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| 46 | 11/01/2016 | 59/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | Prisma Vigilância Ltda | R$ 35.281,18 | R$ 35.281,18 | R$ 35.281,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Prisma Vigilância Ltda. ( 2º aditivo ao contrato 01/2014) do serviço de vigilância desarmada exercício 2016. |
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| 1 | 04/01/2016 | 11/2015 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cessão de direito de uso de sistema de informática para o controle contábil no período de janeiro até 3 de novembro de 2016. |
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| 2 | 04/01/2016 | | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Imprima Soluções Grafica Ltda. EPP | R$ 17.990,00 | R$ 17.990,00 | R$ 17.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprima Soluções Grafica Ltda. EPP, pela impressão de 4 (quatro) edições da Revista ReTEP. |
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| 3 | 04/01/2016 | 1/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 10.000,00 | R$ 3.653,90 | R$ 3.653,90 | R$ 6.346,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, pelas diarias do ano 2016 |
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| 4 | 04/01/2016 | 2/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 10.000,00 | R$ 8.791,34 | R$ 8.791,34 | R$ 1.208,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Olavo de Sousa, pelas diarias do ano 2016 |
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| 5 | 04/01/2016 | 3/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 5.000,00 | R$ 2.634,21 | R$ 2.634,21 | R$ 2.365,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, pelas diarias do ano 2016 |
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| 6 | 04/01/2016 | 209348/16 | Global | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 7.000,00 | R$ 5.781,31 | R$ 5.781,31 | R$ 1.218,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pelas diarias do ano 2016 |
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| 7 | 04/01/2016 | | Ordinário | Mobiliários Em Geral | NOÉ DE BRITO FILHO COM. VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 2.323,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.323,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOÉ DE BRITO FILHO COM. VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA-ME, 15 estantes para sede do Coren-Ce.. |
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| 8 | 04/01/2016 | 197264/16 | Global | Amortização Da Dívida Interna Contratual | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 400.000,00 | R$ 299.999,97 | R$ 299.999,97 | R$ 100.000,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pelo contrato mutuo entre si. |
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| 9 | 04/01/2016 | 197264/16 | Estimativo | Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 40.000,00 | R$ 13.346,71 | R$ 13.346,71 | R$ 26.653,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela correção monetária do contrato mutuo entre si. |
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| 10 | 04/01/2016 | 53/2015 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 60.000,00 | R$ 50.417,18 | R$ 50.417,18 | R$ 9.582,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao exercício de 2016 |
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| 11 | 04/01/2016 | 198813/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 10.000,00 | R$ 6.436,96 | R$ 6.436,96 | R$ 3.563,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, referente ao período de 2016 |
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| 12 | 04/01/2016 | 198814/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Ramon da Franca Alencar | R$ 5.056,12 | R$ 5.056,12 | R$ 5.056,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, referente ao período de 2016. |
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| 13 | 04/01/2016 | 198895/15 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, referente ao período de 2016. |
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| 14 | 04/01/2016 | 199192/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 10.000,00 | R$ 7.405,47 | R$ 7.405,47 | R$ 2.594,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diária de 2016. |
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| 15 | 04/01/2016 | 199197/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 5.000,00 | R$ 3.802,61 | R$ 3.802,61 | R$ 1.197,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin,referente a diária de 2016. |
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| 16 | 04/01/2016 | 50/2015 | Global | Passagens Conselheiros | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 150.000,00 | R$ 149.584,20 | R$ 149.584,20 | R$ 415,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a passagem de conselheiros |
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