| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 55 | 06/01/2020 | PEF N° 091/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a Diárias. |
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| 56 | 06/01/2020 | PEF N° 090/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Pedro Henrique Rodrigues Oliveira, referente a Diárias. |
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| 57 | 06/01/2020 | PEF N° 089/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Vitor Nerys Batista, referente a Diárias. |
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| 58 | 06/01/2020 | PEF N° 088/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas de Brandão e Mattos, referente a Diárias. |
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| 59 | 06/01/2020 | PEF 087/20 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 47.446,53 | R$ 47.446,53 | R$ 47.446,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 60 | 06/01/2020 | Pef 085/20 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 61 | 06/01/2020 | Pef 086/20 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 12.187,01 | R$ 12.187,01 | R$ 12.187,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 62 | 06/01/2020 | PEF n° 078/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | José Gilmar Costa de Souza Júnior | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 63 | 06/01/2020 | PEF N°068/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno,referente a diárias. |
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| 64 | 06/01/2020 | PEF N°094/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes,referente a diárias. |
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| 65 | 06/01/2020 | PEF N°082/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves,referente a diárias. |
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| 66 | 06/01/2020 | PEF N° 080/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva,referente a diárias. |
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| 67 | 06/01/2020 | PEF N°052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias,referente a diárias. |
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| 68 | 06/01/2020 | PEF N°050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Passos da Silveira,referente a diárias. |
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| 69 | 06/01/2020 | PAD N°585/2019 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MLP GRÁFICA E EDITORA | R$ 134.418,40 | R$ 134.418,40 | R$ 134.418,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MLP GRÁFICA E EDITORA, referente ao fornecimento confecção de materiais gráficos/materiais institucionais.Contrato 42/2019. |
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| 70 | 06/01/2020 | Pef 073/2020 | Estimativo | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 71 | 06/01/2020 | Pef 008/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, diárias. |
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| 1111 | 23/12/2019 | Pef 1121/2019 | Ordinário | Taxas De Serviços | Imprensa Nacional | R$ 131.920,50 | R$ 131.920,50 | R$ 131.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1058 | 20/12/2019 | Pef 036/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação. |
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| 1059 | 20/12/2019 | Pef 028/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, auxilio representação. |
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