| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 64 | 11/02/2016 | 200903/16 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Adailson Rodrigues de Morais | R$ 8.000,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Rodrigues de Morais, pela gratificação de presença em plenário do COREN-Ce. |
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| 65 | 11/02/2016 | 200892/16 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Viviane Mamede Vasconcelos | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, pela gratificação de presença em plenário do COREN-Ce. |
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| 66 | 11/02/2016 | 200905/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 15.000,00 | R$ 8.309,90 | R$ 8.309,90 | R$ 6.690,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, pelo auxilio representação. |
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| 67 | 11/02/2016 | 200883/2016 | Estimativo | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 40.000,00 | R$ 39.113,06 | R$ 39.113,06 | R$ 886,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, pelo auxilio representação. |
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| 68 | 11/02/2016 | 200903/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Adailson Rodrigues de Morais | R$ 30.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Rodrigues de Morais, pelo auxilio representação. |
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| 69 | 11/02/2016 | 200892/16 | Estimativo | Auxílio Representação | Viviane Mamede Vasconcelos | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, pelo auxilio representação. |
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| 56 | 03/02/2016 | 02/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | NOÉ DE BRITO FILHO COM. VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA-ME | R$ 2.323,50 | R$ 2.323,50 | R$ 2.323,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aquisição de 15 estantes para sede coren-ce |
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| 57 | 03/02/2016 | 1994451/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Ernesto de Pinho Pessoa Junior | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado diárias estimadas de ernesto pinho pessoa junior para o exercício de 2016. |
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| 58 | 03/02/2016 | 54/2014 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 42.426,39 | R$ 40.521,88 | R$ 40.521,88 | R$ 1.904,51 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente a combustível do Coren Sede e Subsecções |
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| 59 | 03/02/2016 | 166865/15 | Global | Locação De Bens Imóveis | Imobiliária Azevedo Frota Ltda | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imobiliária Azevedo Frota Ltda no exercício de 2016 |
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| 60 | 03/02/2016 | 193297/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA FABIA RODRIGUES MESQUITA | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 126,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA FABIA RODRIGUES MESQUITA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 61 | 03/02/2016 | 195749/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOELMA MARTINS FERREIRA | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOELMA MARTINS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 55 | 01/02/2016 | 200123/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 5.204,67 | R$ 5.204,67 | R$ 5.204,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, pelas diárias de viagens no ano de 2016. |
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| 179 | 29/01/2016 | | Estimativo | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 240.000,00 | R$ 205.586,37 | R$ 205.586,37 | R$ 34.413,63 | R$ 0,00 |
| Despesas bancárias. |
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| 37 | 26/01/2016 | 73/2011 | Global | Locação De Bens Imóveis | Diane Maria Pereira Lima Verde | R$ 9.398,77 | R$ 7.404,58 | R$ 7.404,58 | R$ 1.994,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diane Maria Pereira Lima Verde pela aquisição ou serviços prestados referente ao período de janeiro a novembro/2016 |
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| 49 | 13/01/2016 | 198898/16 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 50 | 13/01/2016 | 199650/16 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 51 | 13/01/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 52 | 13/01/2016 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 53 | 13/01/2016 | 199675/16 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, pela aquisição ou serviços prestados. |
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