| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 594 | 09/07/2019 | PAD 342/2019 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 4.729,88 | R$ 4.729,88 | R$ 4.729,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Manutenção/revisão do veículo de placa NUS 6627. |
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| 574 | 28/06/2019 | Pef 064/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 2.912,69 | R$ 2.912,69 | R$ 2.912,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, auxilio representação. |
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| 575 | 28/06/2019 | Pef 064/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, jetons. |
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| 576 | 28/06/2019 | Pef 037/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, auxilio representação. |
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| 577 | 28/06/2019 | Pef 037/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM, auxilio representação. |
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| 578 | 28/06/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxilio representação. |
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| 579 | 28/06/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jetons. |
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| 580 | 28/06/2019 | Pef 139/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS, auxilio representação. |
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| 581 | 28/06/2019 | Pef 038/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GIVANA LIMA LOPES MARTINS | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIVANA LIMA LOPES MARTINS, auxilio representação. |
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| 582 | 28/06/2019 | Pef 110/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO, auxilio representação. |
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| 583 | 28/06/2019 | Pef 098/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação. |
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| 584 | 28/06/2019 | Pef 041/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JAMILLE SANTOS FLORES | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE SANTOS FLORES, auxilio representação. |
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| 585 | 28/06/2019 | Pef 153/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANNY KAROLINE ROCHA DE ARAÚJO GOMES | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANNY KAROLINE ROCHA DE ARAÚJO GOMES, auxilio representação. |
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| 586 | 28/06/2019 | Pef 152/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GUILHERME MORTARI BELAVER | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUILHERME MORTARI BELAVER, diárias. |
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| 525 | 19/06/2019 | PAD 327/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | THAIS JORMANNA PEREIRA SILVA | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de Atualização em Enfermagem na área Gineco/obstetrícia. |
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| 510 | 12/06/2019 | PAD 184/2018 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 156.970,28 | R$ 156.970,28 | R$ 156.970,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de vale alimentação dos servidores do Coren-Ce, pro-rata. |
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| 516 | 12/06/2019 | Pef 096/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 517 | 12/06/2019 | Pef 105/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 518 | 12/06/2019 | Pef 142/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 519 | 12/06/2019 | Pef 094/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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