| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 524 | 12/06/2019 | Pef 141/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 526 | 12/06/2019 | 094/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 242,21 | R$ 242,21 | R$ 242,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 527 | 12/06/2019 | PEF 096/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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| 528 | 12/06/2019 | PEF 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 529 | 12/06/2019 | PEF 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.291,64 | R$ 1.291,64 | R$ 1.291,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 530 | 12/06/2019 | PEF 097/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.416,97 | R$ 1.416,97 | R$ 1.416,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 531 | 12/06/2019 | PEF 003/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 532 | 12/06/2019 | PEF 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 533 | 12/06/2019 | PEF 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 534 | 12/06/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 535 | 12/06/2019 | PEF 151/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luciana de Albuquerque Lima | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana de Albuquerque Lima, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 536 | 12/06/2019 | Pef 043/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, auxilio representação. |
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| 537 | 12/06/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, auxilio representação |
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| 538 | 12/06/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, jetons. |
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| 539 | 12/06/2019 | Pef 069/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação. |
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| 540 | 12/06/2019 | Pef 032/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA, auxilio representação. |
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| 541 | 12/06/2019 | Pef 035/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, auxilio representação. |
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| 542 | 12/06/2019 | Pef 031/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA CHAVES DA COSTA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA CHAVES DA COSTA, auxilio representação. |
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| 543 | 12/06/2019 | Pef 065/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, auxilio representação. |
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| 544 | 12/06/2019 | Pef 065/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, jetons. |
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