| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 220 | 25/02/2019 | PAD 025/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CLAUDIANE FERNANDES GOIS | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIANE FERNANDES GOIS, referente a ressarcimento. |
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| 221 | 25/02/2019 | PAD 026/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA AUGUSTA SOUSA MARQUES | R$ 64,51 | R$ 64,51 | R$ 64,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AUGUSTA SOUSA MARQUES, referente a ressarcimento. |
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| 222 | 25/02/2019 | PAD 043/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDREIA NOGUEIRA DA SILVA | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA NOGUEIRA DA SILVA, referente a ressarcimento. |
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| 223 | 25/02/2019 | Pef 110/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO, auxilio representação. |
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| 224 | 25/02/2019 | Pef 111/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROGERIO BASTO OLIVEIRA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO BASTO OLIVEIRA, auxilio representação. |
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| 225 | 25/02/2019 | Pef 120/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, auxilio representação. |
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| 226 | 25/02/2019 | PAD 052/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RENATA RODRIGUES DE SOUSA | R$ 11.064,51 | R$ 11.064,51 | R$ 11.064,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA RODRIGUES DE SOUSA, referente a ressarcimento. |
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| 227 | 25/02/2019 | PAD 086/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARTA VIRNA MÁXIMO PEREIRA | R$ 163,16 | R$ 163,16 | R$ 163,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA VIRNA MÁXIMO PEREIRA, referente a ressarcimento. |
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| 228 | 25/02/2019 | PAD 051/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARINEIDE ARAUJO DE PAULA | R$ 287,64 | R$ 287,64 | R$ 287,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINEIDE ARAUJO DE PAULA, referente a ressarcimento. |
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| 229 | 25/02/2019 | Pef 115/2019 | Global | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 16.300,00 | R$ 16.300,00 | R$ 16.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, referente a pagamento do aluguel do imóvel da subseção Cariri. |
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| 230 | 25/02/2019 | Pef 070/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, auxilio representação. |
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| 218 | 24/02/2019 | PAD 076/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOANA RODRIGUES DE FRANCA | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA RODRIGUES DE FRANCA, referente a ressarcimento. |
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| 155 | 19/02/2019 | PAD 495/2018 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 11.188,00 | R$ 11.188,00 | R$ 11.188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a manutenção/revisão do veículo pertencentes a frota Oficial do Coren-Ce. |
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| 154 | 15/02/2019 | PAD 073/2019 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | PULSO ENGENHARIA E SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 23.194,80 | R$ 23.194,80 | R$ 23.194,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aditivo ao contrato n° 46/2018. |
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| 146 | 14/02/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 147 | 14/02/2019 | Pef 092/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 148 | 14/02/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 149 | 14/02/2019 | Pef 061/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 150 | 14/02/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 151 | 14/02/2019 | Pef 107/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | S A de Água e Esgoto do Crato - SAAEC | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S A de Água e Esgoto do Crato - SAAEC, referente a pagamento de fornecimento de água para Crato. |
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