| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 152 | 14/02/2019 | Pef 105/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 153 | 14/02/2019 | Pef 106/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, diárias. |
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| 143 | 08/02/2019 | PAD 635/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MARIA NAZARÉ DA COSTA ME | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de água mineral para subseção Noroeste. |
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| 144 | 08/02/2019 | PAD 636/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MC DE S PEREIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de água mineral para subseção Cariri. |
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| 145 | 08/02/2019 | PAD 637/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPERMERCADO NOVA OPCAO LTDA EPP | R$ 568,65 | R$ 568,65 | R$ 568,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de água mineral para subseção Vale do Jaguaribe. |
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| 142 | 05/02/2019 | PAD 409/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | SECRELNET Informática Ltda. | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a pagamento de plataforma de e-mail marketing para o Coren-Ce. |
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| 53 | 31/01/2019 | PAD 020/2019 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | M P A VALENTE SERVICE ME | R$ 6.210,00 | R$ 6.210,00 | R$ 6.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M P A VALENTE SERVICE ME, referente a aditivo ao contrato n° 023/2018, aquisição de ar-condicionado para sede do Coren-Ce. |
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| 54 | 31/01/2019 | PAD 037/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | R$ 24.297,40 | R$ 24.297,40 | R$ 24.297,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a curso de capacitação em contratações públicas e gestão administrativas. |
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| 55 | 31/01/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 56 | 31/01/2019 | Pef 053/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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| 57 | 31/01/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 58 | 31/01/2019 | Pef 061/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 59 | 31/01/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 60 | 31/01/2019 | Pef 057/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, diárias. |
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| 61 | 31/01/2019 | Pef 058/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 62 | 31/01/2019 | PEF 076/2019 | Ordinário | Serviços De Internet | Araújo Sat Comércio de Antenas - LTDA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Araújo Sat Comércio de Antenas - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 63 | 31/01/2019 | PEF 078/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 14.550,45 | R$ 14.550,45 | R$ 14.550,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 64 | 31/01/2019 | Pef 088/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 13.062,06 | R$ 13.062,06 | R$ 13.062,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto. |
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| 65 | 31/01/2019 | Pef 066/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, auxilio representação. |
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| 66 | 31/01/2019 | Pef 066/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, jetons. |
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