| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 921 | 01/11/2018 | Pef 145/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PATRICIA SOUSA SANTOS OLIVEIRA | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PATRICIA SOUSA SANTOS OLIVEIRA, auxilio representação. |
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| 922 | 01/11/2018 | Pef 100/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GIVANA LIMA LOPES MARTINS | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIVANA LIMA LOPES MARTINS, auxilio representação. |
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| 923 | 01/11/2018 | Pef 128/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxilio representação. |
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| 924 | 01/11/2018 | Pef 113/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, auxilio representação. |
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| 925 | 01/11/2018 | Pef 079/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, auxilio representação. |
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| 1111 | 01/11/2018 | Pef 020/2018 | Ordinário | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1107 | 31/10/2018 | 006/2018 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda. | R$ 8.480,00 | R$ 8.480,00 | R$ 8.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr Locação de Scanners para o Coren-Ce |
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| 886 | 31/10/2018 | PAD 525/2018 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Comercial Mauricio de pneus LTDA | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente à aquisição de pneus para o veículo da frota oficial do COREN-CE em Limoeiro do Norte. |
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| 887 | 31/10/2018 | Pef 052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 888 | 31/10/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 890 | 31/10/2018 | Pef 016/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimentos de fundos. |
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| 891 | 31/10/2018 | Pef 015/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, suprimentos de fundos. |
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| 892 | 31/10/2018 | Pef 1092/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Patricia Pereira Fernandes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Pereira Fernandes, suprimentos de fundos. |
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| 893 | 31/10/2018 | Pef 1093/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, suprimentos de fundos. |
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| 1109 | 30/10/2018 | Pef 1090/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 74.869,98 | R$ 74.869,98 | R$ 74.869,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 884 | 30/10/2018 | 544/2018 | Ordinário | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 5.797,66 | R$ 5.797,66 | R$ 5.797,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr aluguel de softwares CCUST SISCONT AGENDA FINANCEIRA E SISPAT para o COREN-CE "pro rata temporis". |
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| 885 | 30/10/2018 | Pef 062/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias; |
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| 1118 | 29/10/2018 | Pef 1094/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Caixa Econômica Federal | R$ 46.698,00 | R$ 46.698,00 | R$ 46.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 883 | 29/10/2018 | Pef 088/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, auxilio representação. |
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| 877 | 24/10/2018 | Pef 125,33 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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