| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 821 | 05/10/2018 | Pef 083/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE WELINGTON DA SILVA LIMA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE WELINGTON DA SILVA LIMA, jetons. |
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| 822 | 05/10/2018 | Pef 075/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, auxilio representação. |
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| 823 | 05/10/2018 | Pef 075/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, jetons. |
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| 824 | 05/10/2018 | Pef 074/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LIA PEDROSA DA SILVA | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIA PEDROSA DA SILVA, auxilio representação. |
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| 825 | 05/10/2018 | Pef 074/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LIA PEDROSA DA SILVA | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIA PEDROSA DA SILVA, jetons. |
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| 826 | 05/10/2018 | Pef 080/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 3.442,32 | R$ 3.442,32 | R$ 3.442,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxilio representação. |
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| 827 | 05/10/2018 | Pef 080/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.008,04 | R$ 2.008,04 | R$ 2.008,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jetons. |
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| 828 | 05/10/2018 | Pef 110/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 829 | 05/10/2018 | Pef 073/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, auxilio representação. |
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| 830 | 05/10/2018 | Pef 073/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, jetons. |
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| 831 | 05/10/2018 | Pef 072/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, auxilio representação. |
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| 832 | 05/10/2018 | Pef 072/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, jetons. |
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| 833 | 05/10/2018 | Pef 124/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, auxilio representação. |
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| 834 | 05/10/2018 | Pef 066/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Kelly Oliveira de Melo Benevides | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kelly Oliveira de Melo Benevides, auxilio representação. |
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| 835 | 05/10/2018 | Pef 099/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, auxilio representação. |
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| 836 | 05/10/2018 | Pef 079/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, auxilio representação. |
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| 837 | 05/10/2018 | Pef 084/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araújo, diárias. |
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| 839 | 05/10/2018 | PAD 458/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | ARENA NET TELEC. COMÉRCIO E SERV INFO. LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços de internet para a subseção do Coren-Ceará na cidade de Limoeiro. |
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| 840 | 05/10/2018 | PAD 431/2018 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | ALUCOM Ltda.. | R$ 7.896,81 | R$ 7.896,81 | R$ 7.896,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aditivo ao contrato n° 18/2014 - Prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos, pro-rata. |
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| 841 | 05/10/2018 | Pef 069/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação. |
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