| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 676 | 30/10/2017 | 131/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Marcelo Chanes | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Chanes, diárias. |
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| 677 | 30/10/2017 | 129/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 2.921,05 | R$ 2.921,05 | R$ 2.921,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, diárias. |
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| 678 | 30/10/2017 | 364/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 1.653,78 | R$ 1.653,78 | R$ 1.653,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Manutenção e reparo do Chevrolet Prisma Placa OCH 5867da Subseção do Crato |
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| 679 | 30/10/2017 | 118/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 4.408,13 | R$ 4.408,13 | R$ 4.408,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, auxilio representação. |
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| 657 | 25/10/2017 | 124/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WIGLANEY DE SOUZA BEZERRA | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WIGLANEY DE SOUZA BEZERRA, auxilio representação. |
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| 658 | 25/10/2017 | 083/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, diárias. |
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| 655 | 24/10/2017 | 14/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 339,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 656 | 24/10/2017 | 11/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 654 | 23/10/2017 | 071/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, auxilio representação. |
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| 650 | 20/10/2017 | 083/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, diárias. |
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| 651 | 20/10/2017 | 090/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 943,55 | R$ 943,55 | R$ 943,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 652 | 20/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, auxilio representação. |
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| 653 | 20/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, jeton |
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| 647 | 18/10/2017 | 056/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, auxilio representação. |
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| 648 | 18/10/2017 | 056/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Dayse Pereira | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, jeton. |
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| 649 | 18/10/2017 | 031/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, auxilio representação. |
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| 642 | 17/10/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimentos de fundos. |
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| 643 | 17/10/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, suprimentos de fundos. |
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| 644 | 17/10/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, suprimentos de fundos. |
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| 645 | 17/10/2017 | 34/2016 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Littere Editora Ltda. | R$ 21.342,28 | R$ 21.342,28 | R$ 21.342,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a impressão da revista RETEP do COREN-CE |
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