| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 646 | 17/10/2017 | 11/2015 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 5.576,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.576,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pro rata referente aos meses de novembro e dezembro. |
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| 636 | 16/10/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 637 | 16/10/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 638 | 16/10/2017 | 042/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Denise Joana Farias Fernandes de Oliveira | R$ 151,94 | R$ 151,94 | R$ 151,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Denise Joana Farias Fernandes de Oliveira, ressarcimento de pagamento em duplicidade. |
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| 639 | 16/10/2017 | 217/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Daniele Martins de Sousa | R$ 180,45 | R$ 180,45 | R$ 180,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Martins de Sousa, ressarcimento de pagamento em duplicidade. |
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| 640 | 16/10/2017 | 233/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Fabianne Lopes da Costa | R$ 272,22 | R$ 272,22 | R$ 272,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabianne Lopes da Costa, ressarcimento de pagamento em duplicidade. |
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| 641 | 16/10/2017 | 378/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Janaina Augusta da Silva Martins | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Janaina Augusta da Silva Martins, auxilio representação. |
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| 633 | 11/10/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 594,81 | R$ 594,81 | R$ 594,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 634 | 11/10/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 679,79 | R$ 679,79 | R$ 679,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 635 | 11/10/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 339,87 | R$ 339,87 | R$ 339,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 459 | 10/10/2017 | 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Lucia de Assis | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia de Assis, auxilio representação. |
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| 460 | 10/10/2017 | 053/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Lucia de Assis | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia de Assis, jeton. |
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| 626 | 10/10/2017 | 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, auxilio representação. |
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| 627 | 10/10/2017 | 048/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marli Veloso de Menezes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, jetons. |
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| 628 | 10/10/2017 | 104/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, auxilio representação. |
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| 629 | 10/10/2017 | 104/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, jeton. |
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| 630 | 10/10/2017 | 055/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 7.943,70 | R$ 7.943,70 | R$ 7.943,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, auxilio representação |
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| 631 | 10/10/2017 | 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jetons |
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| 632 | 10/10/2017 | 033/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Viviane Mamede Vasconcelos | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, auxilio representação. |
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| 622 | 09/10/2017 | 221/2017 | Global | Suprimentos De Informática | Grandmax Comercio e Serviço Ltda. - ME | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática |
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