| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 608 | 29/09/2017 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, cota-parte. |
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| 609 | 29/09/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | Caixa Econômica Federal | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 610 | 29/09/2017 | | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela aquisição de combustível. |
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| 611 | 29/09/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 612 | 29/09/2017 | | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará. |
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| 613 | 29/09/2017 | 084/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Regina Claudia Furtado Maia | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Regina Claudia Furtado Maia, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 614 | 29/09/2017 | | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Prisma Vigilância Ltda | R$ 12.907,72 | R$ 12.907,72 | R$ 12.907,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda. |
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| 615 | 29/09/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. |
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| 594 | 28/09/2017 | 121/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | José Barbosa Hissa | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Barbosa Hissa, diárias. |
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| 595 | 28/09/2017 | 179/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Francisco Erivaldo Queiroz Gomes - ME | R$ 5.999,98 | R$ 5.999,98 | R$ 5.999,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha referente manutenção preventiva e corretiva para equipamentos de ar condicionado da sede do Coren-Ce. |
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| 596 | 28/09/2017 | 070/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernesto de Pinho Pessoa Junior | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, diárias. |
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| 592 | 26/09/2017 | 023/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 593 | 26/09/2017 | 121/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | José Barbosa Hissa | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Barbosa Hissa, suprimentos de fundos. |
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| 581 | 25/09/2017 | 106/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Carolina Maranhão Marques Lacerda | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Maranhão Marques Lacerda, diárias. |
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| 582 | 25/09/2017 | 039/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Eliane Pereira Lima Espindola | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Pereira Lima Espindola, diárias. |
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| 583 | 25/09/2017 | 0108/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA, diárias. |
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| 584 | 25/09/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 585 | 25/09/2017 | 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias. |
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| 586 | 25/09/2017 | 034/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 4.027,06 | R$ 4.027,06 | R$ 4.027,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, diárias. |
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| 587 | 25/09/2017 | 034/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, auxilio representação |
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