| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 216 | 06/04/2017 | Pef 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jeton. |
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| 217 | 06/04/2017 | Pef 056/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, auxilio representação |
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| 218 | 06/04/2017 | Pef 056/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Dayse Pereira | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, jeton |
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| 219 | 06/04/2017 | Pef 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 934,71 | R$ 934,71 | R$ 934,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias |
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| 220 | 06/04/2017 | Pef 028/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Angela Maria Bernardo Felix | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, auxilio representação |
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| 221 | 06/04/2017 | Pef 093/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edilson Rodrigues Coelho Junior | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edilson Rodrigues Coelho Junior, auxilio representação. |
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| 183 | 30/03/2017 | 096/2017 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | FRANCISCO FREIRES DOS SANTOS | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha para aquisição de peças para o ar condicionado do chevrolet prisma placa OIB 1644 da subseção do vale do jaguaribe |
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| 184 | 30/03/2017 | Pef 024/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, auxilio representação |
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| 185 | 30/03/2017 | Pef 078/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 186 | 30/03/2017 | Pef 087/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 187 | 30/03/2017 | Pef 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, auxilio representação. |
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| 188 | 30/03/2017 | Pef 0232017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 189 | 30/03/2017 | Pef 071/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, auxilio representação. |
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| 190 | 30/03/2017 | Pef 033/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Viviane Mamede Vasconcelos | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, auxilio representação. |
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| 191 | 30/03/2017 | Pef 22/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 192 | 30/03/2017 | 89/2017 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comercio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Printer Comercio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, referente a pagamento de confecção de boletos. |
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| 193 | 30/03/2017 | Pef 040/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 4.722,95 | R$ 4.722,95 | R$ 4.722,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 194 | 30/03/2017 | 035/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 195 | 30/03/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 171 | 24/03/2017 | 029/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, por 08 represntações. |
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