| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 262 | 03/05/2017 | 078/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, viagem de Juazeiro do Norte a Granjeiro. |
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| 263 | 03/05/2017 | 052/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 2.581,74 | R$ 2.581,74 | R$ 2.581,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, Auxilio representação |
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| 264 | 03/05/2017 | 052/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 502,01 | R$ 502,01 | R$ 502,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, Jeton |
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| 249 | 02/05/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 250 | 02/05/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 251 | 02/05/2017 | Pad 085/2017 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Confecção de placas- Semana da Enfermagem |
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| 252 | 02/05/2017 | 084/2017 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | Verani Medeiros Guimaraes - ME | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. locação de 2 (duas) tenda com estrutura tubulares para semana de enfermagem |
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| 253 | 02/05/2017 | 093/2017 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 17.120,00 | R$ 17.120,00 | R$ 17.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços grafico para o uso do COREN-CE |
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| 254 | 02/05/2017 | 015/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 509,84 | R$ 509,84 | R$ 509,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 255 | 02/05/2017 | 016/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 256 | 02/05/2017 | 069/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CASA MAGALHÃES AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 19.661,60 | R$ 19.661,60 | R$ 19.661,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente aquisição de 2 impressoras de etiquetas adsivas no setor da recepeção e secretaria para Sede do Coren-Ce |
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| 257 | 02/05/2017 | 086/2017 | Ordinário | Divulgações Diversas | TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA | R$ 19.900,00 | R$ 19.900,00 | R$ 19.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente material ( 2.000 camisas logomarca do coren ) para divulgação da semana de enfermagem. |
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| 258 | 02/05/2017 | 093/2017 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Grafica e Edirora Minerva Ltda - EPP, pelo serviços gráficos lote 7 na semana de enfermagem |
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| 237 | 27/04/2017 | 066/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, jetons |
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| 238 | 27/04/2017 | 066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação |
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| 239 | 27/04/2017 | 97/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marli Veloso de Menezes | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, diárias. |
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| 240 | 27/04/2017 | 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, auxilio representação. |
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| 241 | 27/04/2017 | 31/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, auxilio representação. |
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| 242 | 27/04/2017 | 098/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Kamila Ferreira Lima | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, diárias |
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| 243 | 27/04/2017 | 027/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, auxilio representação. |
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