| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 126 | 07/03/2017 | 071/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Kamila Ferreira Lima | R$ 2.288,17 | R$ 2.288,17 | R$ 2.288,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kamila Ferreira Lima, por 06 representações referente ao mês de fevereiro de 2017. |
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| 127 | 07/03/2017 | 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, por 05 representações referente ao mês de fevereiro/2017 |
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| 117 | 24/02/2017 | 49/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Comercial de Pneus Ribeiro Ltda. - EPP | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Pneus Ribeiro Ltda. - EPP, referente aquisição de 04 pneus 175/65 R14 para o Palio Placa HXX - da Subseção do Coren do Crato -Ce |
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| 118 | 24/02/2017 | 30/2013 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP | R$ 23.199,52 | R$ 23.199,52 | R$ 23.199,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Veneza Serviços Administrativos Ltda - EPP, referente ao quarto termo de apostilamento ao contrato n°016/2013. |
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| 104 | 15/02/2017 | 188008/15 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vania Maria Viana Oliveira | R$ 252,16 | R$ 252,16 | R$ 252,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vania Maria Viana Oliveira, pela restituição de anuidade conforme processo. |
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| 105 | 15/02/2017 | 215376/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Natalia Moreira Garcia Feitosa | R$ 138,56 | R$ 138,56 | R$ 138,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Natalia Moreira Garcia Feitosa, pelo ressarcimento de anuidade. |
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| 106 | 15/02/2017 | 226931/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Arivelise Macena Maia | R$ 91,42 | R$ 91,42 | R$ 91,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Arivelise Macena Maia, pelo ressarcimento ao profissional. |
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| 107 | 15/02/2017 | 218888/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marilia Lima Rocha | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marilia Lima Rocha, pelo ressarcimento ao profissional |
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| 108 | 15/02/2017 | 218568/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Lucireuda Rodrigues Almeida | R$ 157,47 | R$ 157,47 | R$ 157,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Lucireuda Rodrigues Almeida, pelo ressarcimento ao profissional. |
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| 109 | 15/02/2017 | 231667/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Alline Komarsson Carvalho e Cordeiro | R$ 277,12 | R$ 277,12 | R$ 277,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alline Komarsson Carvalho e Cordeiro, pelo ressarcimento ao profissional. |
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| 110 | 15/02/2017 | 224504/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Nita Martins Ribeiro | R$ 77,33 | R$ 77,33 | R$ 77,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nita Martins Ribeiro, pelo ressarcimento ao profissional. |
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| 111 | 15/02/2017 | 034/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Raimunda de Fátima Dantas | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimunda de Fátima Dantas, jeton. |
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| 112 | 15/02/2017 | 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, auxilio representação. |
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| 113 | 15/02/2017 | 066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 6.674,98 | R$ 6.674,98 | R$ 6.674,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação. |
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| 114 | 15/02/2017 | 066/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, jeton. |
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| 115 | 15/02/2017 | 068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, auxilio representação. |
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| 116 | 15/02/2017 | 068/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, jeton. |
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| 101 | 14/02/2017 | 056/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 8.605,72 | R$ 8.605,72 | R$ 8.605,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, auxilio representação |
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| 102 | 14/02/2017 | 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jeton. |
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| 103 | 14/02/2017 | 055/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 15.755,05 | R$ 15.755,05 | R$ 15.755,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, auxilio representação. |
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