| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 156 | 08/02/2024 | PEF 041/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Pacoti (16/02), Umirim (21/02) e Canindé (22/02). |
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| 157 | 08/02/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Acaraú (22/02). |
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| 158 | 08/02/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Cascavel (06/02), Pacoti (16/02) e Russas (18 a 23/02). |
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| 159 | 08/02/2024 | PEF 047/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Pacoti (16/02) e Umirim (21/02). |
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| 160 | 08/02/2024 | PEF 044/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Canindé (22/02). |
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| 161 | 08/02/2024 | PEF 048/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Parambu (20 a 22/02), Várzea Alegre (27/02) e Saboeiro (29/02). |
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| 162 | 08/02/2024 | PEF 156/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (18 a 23/02). |
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| 163 | 08/02/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Solonópole (19/02), Potiretama (20/02) e Pedra Branca (21/02). |
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| 164 | 08/02/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Iguatu (05/02), Parambu (20 a 22/02) e Várzea Alegre (27/02) e Saboeiro (29/02). |
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| 165 | 08/02/2024 | PEF 054/2024. | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Acaraú (22/02). |
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| 166 | 08/02/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02), Capistrano (16/02), Aracoiaba (23/02) e Paraipaba (05/02). |
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| 167 | 08/02/2024 | PAD 647/2023 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ÍCONE ELEVADORES LTDA | R$ 11.770,00 | R$ 11.770,00 | R$ 11.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, pro rata. |
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| 233 | 08/02/2024 | PEF 151/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação de fevereiro. |
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| 88 | 31/01/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 3.514,32 | R$ 3.514,32 | R$ 3.514,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, pagamento referente à auxílio representação. |
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| 82 | 31/01/2024 | PEF 013/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à jetons de janeiro. |
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| 83 | 31/01/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à pagamento de diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02) e Capistrano (16/02). |
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| 84 | 31/01/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à pagamento de diária para Aracati (08/02). |
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| 85 | 31/01/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.122,24 | R$ 2.122,24 | R$ 2.122,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, pagamento referente à Diárias para Iguatu (05 a 09/02) e Baturité (19 a 21/02). |
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| 86 | 31/01/2024 | PEF 001/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de auxílio representação. |
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| 87 | 31/01/2024 | PEF 001/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.665,65 | R$ 1.665,65 | R$ 1.665,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de jetons. |
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