| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 558 | 23/05/2022 | PEF 148/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 626,67 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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| 559 | 23/05/2022 | PEF 103/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 560 | 23/05/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,67 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 545 | 20/05/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.378,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.378,67 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 546 | 20/05/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.880,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,01 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 547 | 20/05/2022 | PEF 092/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 548 | 20/05/2022 | PEF 125/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 549 | 20/05/2022 | PEF 101/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477,99 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 550 | 20/05/2022 | PEF 091/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.378,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.378,66 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 524 | 18/05/2022 | PAD 277/2022 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | R$ 3.860,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.860,14 |
| Valor empenhado a ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, referente ao Aditivo de acréscimo ao PAD 189/2022. |
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| 525 | 18/05/2022 | PAD 281/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | R$ 824,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 824,80 |
| Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, autorização de compra nº 09. |
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| 526 | 18/05/2022 | PAD 281/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, autorização de compra nº 10/2022. |
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| 527 | 18/05/2022 | PAD 281/2022 | Ordinário | Material De Expediente | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 7.599,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.599,71 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, autorização de compra nº 10/2022. |
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| 528 | 18/05/2022 | PEF 125/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 529 | 18/05/2022 | PEF 101/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477,99 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 530 | 18/05/2022 | PEF 151/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 477,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477,06 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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| 531 | 18/05/2022 | PEF 162/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA THAWLYA LEITE CRUZ | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente a diárias. |
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| 532 | 18/05/2022 | PEF 099/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 3.133,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.133,34 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 533 | 18/05/2022 | PEF 313/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 534 | 18/05/2022 | PAD 200/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPELO | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 195,33 |
| Valor empenhado a ANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPELO, referente a ressarcimento deferido. |
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