Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
53518/05/2022PAD 105/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCAMILA AZEVEDO RODRIGUES PINTOR$ 176,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 176,45
Valor empenhado a CAMILA AZEVEDO RODRIGUES PINTO, referente a ressarcimento deferido.
53618/05/2022PAD 140/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFERNANDA MARA SANTANA SALESR$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a FERNANDA MARA SANTANA SALES, referente a ressarcimento deferido.
53718/05/2022PAD 093/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCO IGOR PINTO SILVAR$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a FRANCISCO IGOR PINTO SILVA, referente a ressarcimento deferido.
53818/05/2022PAD 180/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosISABELE OLIVEIRA FREIRER$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a ISABELE OLIVEIRA FREIRE, referente a ressarcimento deferido.
53918/05/2022PAD 153/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKELVA GISLAYNE PEREIRA BORGESR$ 206,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 206,82
Valor empenhado a KELVA GISLAYNE PEREIRA BORGES, referente a ressarcimento deferido.
54018/05/2022PAD 138/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLUCIANA LIMA DE PAIVAR$ 206,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 206,82
Valor empenhado a LUCIANA LIMA DE PAIVA, referente a ressarcimento deferido.
54118/05/2022PAD 203/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA EUDA LEANDROR$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a MARIA EUDA LEANDRO, referente a ressarcimento deferido.
54218/05/2022PAD 142/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosROZENI FRANCELINO GOMESR$ 206,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 206,82
Valor empenhado a ROZENI FRANCELINO GOMES, referente a ressarcimento deferido.
54318/05/2022PAD 127/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSILVIA LETÍCIA RODRIGUESR$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,33
Valor empenhado a SILVIA LETÍCIA RODRIGUES, referente a ressarcimento deferido.
54418/05/2022PAD 137/2022EstimativoTelefonia Móvel E FixaTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 16.022,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.022,73
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à contratação de serviço de telefonia fixa comutada para o COREN-CE.
52312/05/2022PAD 144/2022OrdinárioServiços De Engenharia E ProjetosARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDAR$ 4.407,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.407,18
Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de engenheiro civil para averiguação da nova sede do Coren-CE.
52009/05/2022PEF 162/2022OrdinárioDiárias ServidoresANA THAWLYA LEITE CRUZR$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 626,67
Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente a diárias.
52109/05/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 477,99
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
52209/05/2022PEF 386/2022OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosPaula Herica Verissimo BatistaR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.000,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a suprimento 05-2022.
51706/05/2022PEF 101/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 796,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 796,65
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias.
51806/05/2022PEF 174/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIZA APARECIDA AMARO MALVESTIOR$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.487,08
Valor empenhado a MARIZA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente a diárias.
51906/05/2022PAD 176/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DE FATIMA PEREIRAR$ 196,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 196,97
Valor empenhado a MARIA DE FATIMA PEREIRA, referente a ressarcimento deferido.
51305/05/2022PEF 093/2022OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 3.133,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.133,35
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias.
51405/05/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 626,67
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
51505/05/2022PAD 021/2022OrdinárioPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.AR$ 157.564,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 157.564,40
Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a prorrogação do contrato nº 19/2019.