Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19428/02/2024PAD 161/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAOR$ 146,43R$ 146,43R$ 146,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO, referente à auxílio representação de fevereiro.
19528/02/2024PAD 160/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMAGDA ALVES DE CARVALHOR$ 146,43R$ 146,43R$ 146,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ALVES DE CARVALHO, referente à auxílio representação de fevereiro.
19628/02/2024PEF 023/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação de fevereiro.
19728/02/2024PEF 023/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à jeton de fevereiro.
19828/02/2024PEF 051/2024OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 1.754,68R$ 1.754,68R$ 1.754,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Crateús (04 a 09/03) e Iguatu (11 a 14/03).
19928/02/2024PEF 162/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTAMARA BRAGA SALESR$ 439,29R$ 439,29R$ 439,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente à auxilio representação de fevereiro.
20028/02/2024PEF 033/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSTELA MARA BRITO DA COSTAR$ 3.416,70R$ 3.416,70R$ 3.416,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação de fevereiro.
20128/02/2024PEF 033/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSTELA MARA BRITO DA COSTAR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à jeton de fevereiro.
20228/02/2024PAD 600/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA EFIGENIA MESQUITA MORORO MUNIZR$ 206,06R$ 206,06R$ 206,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA EFIGENIA MESQUITA MORORO MUNIZ, referente à pagamento de ressarcimento.
20328/02/2024PEF 015/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENAR$ 976,20R$ 976,20R$ 976,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, referente á auxílio representação de fevereiro.
20428/02/2024PAD 812/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DE LOURDES RIBEIRO HOLANDAR$ 195,21R$ 195,21R$ 195,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DE LOURDES RIBEIRO HOLANDA, referente à pagamento de ressarcimento.
20528/02/2024PAD 731/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVAR$ 280,08R$ 280,08R$ 280,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA, referente à pagamento de ressarcimento.
20628/02/2024PEF 044/2024OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Itatira (21/03).
20728/02/2024PEF 043/2024OrdinárioDiárias ServidoresCREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (14/03).
20828/02/2024PEF 040/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente ás diárias para Irapuan (20/03) e Jaguaretama (21/03).
20928/02/2024PEF 050/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Independência e Quirianópolis (20 a 22/03).
21028/02/2024PEF 038/2024OrdinárioDiárias ServidoresAMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENOR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Tururu (08/03), Uburetama (15/03) e Baturité (22/03).
21128/02/2024PEF 042/2024OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 501,33R$ 501,33R$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Quixadá (07 a 08/03) e Icapuí (14/03).
21228/02/2024PEF 037/2024OrdinárioDiárias ServidoresADNA DE ARAUJO SILVAR$ 375,99R$ 375,99R$ 375,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diárias para Tururu (08/03), Uruburetama (15/03) e Baturité (22/03).
21328/02/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Quiterianópolis (20 a 22/03).