Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
15031/01/2024PEF 027/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWESLEY SOARES RAMOSR$ 2.196,45R$ 2.196,45R$ 2.196,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação de janeiro.
15131/01/2024PEF 027/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonWESLEY SOARES RAMOSR$ 854,18R$ 854,18R$ 854,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à jetons de janeiro.
15231/01/2024PEF 023/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRANDSON SOARES DE SOUZAR$ 1.708,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.708,35
Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à auxílio representação de janeiro.
15331/01/2024PEF 023/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonRANDSON SOARES DE SOUZAR$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 427,09
Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente à jetons de janeiro.
15431/01/2024PEF 023/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de janeiro.
15531/01/2024PEF 013/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSAR$ 244,05R$ 244,05R$ 244,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à auxílio representação de janeiro.
5724/01/2024PEF 047/2024OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 501,33R$ 501,33R$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias para Pentecoste (24/01), Guaramiranga e Mulungu (30 e 31/01).
5824/01/2024PEF 041/2024OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 501,33R$ 501,33R$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias para Pentecoste (24/01), Guaramiranga e Mulungu (30 e 31/01).
5924/01/2024PEF 112/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias para Pentecoste (24/01), Aracati (26/01) Guaramiranga e Mulungu (30 e 31/01).
6024/01/2024PEF 090/2024GlobalLocação De Bens ImóveisJUSCELINO TAUMATURGO DIASR$ 5.120,00R$ 5.120,00R$ 5.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente à locação de imóvel para sediar a Subseção Noroeste, contrato n° 10/2023, com vigência até 08/05. Pro rata.
6124/01/2024PEF 113/2024EstimativoSaláriosNUBIO ALVES FERREIRAR$ 4.500.000,00R$ 4.117.382,35R$ 4.117.382,35R$ 0,00R$ 382.617,65
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a folha de pagamento dos servidores do Coren-Ce.
6224/01/2024PEF 113/2024EstimativoGratificação Por Exercício De Cargos E FunçõesNUBIO ALVES FERREIRAR$ 300.000,00R$ 179.169,51R$ 179.169,51R$ 0,00R$ 120.830,49
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a gratificação dos servidores do Coren-Ce.
6324/01/2024PEF 113/2024EstimativoIncentivo A QualificaçãoNUBIO ALVES FERREIRAR$ 200.000,00R$ 90.691,17R$ 90.691,17R$ 0,00R$ 109.308,83
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de qualificação dos servidores do Coren-Ce.
6424/01/2024PEF 113/2024EstimativoFériasNUBIO ALVES FERREIRAR$ 500.000,00R$ 438.584,75R$ 438.584,75R$ 0,00R$ 61.415,25
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de férias dos servidores do Coren-Ce.
6524/01/2024PEF 113/2024Estimativo13º SalárioNUBIO ALVES FERREIRAR$ 400.000,00R$ 160.635,90R$ 160.635,90R$ 0,00R$ 239.364,10
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de 13° salário dos servidores do Coren-Ce.
6624/01/2024PEF 113/2024EstimativoAnuênioNUBIO ALVES FERREIRAR$ 400.000,00R$ 345.230,18R$ 345.230,18R$ 0,00R$ 54.769,82
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de anuênio dos servidores do Coren-Ce.
6724/01/2024PEF 113/2024EstimativoAuxílio CrecheNUBIO ALVES FERREIRAR$ 150.000,00R$ 112.782,46R$ 112.782,46R$ 0,00R$ 37.217,54
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio creche dos servidores do Coren-Ce.
6824/01/2024PEF 113/2024EstimativoPlano de Saúde de ServidoresNUBIO ALVES FERREIRAR$ 200.000,00R$ 147.009,48R$ 147.009,48R$ 0,00R$ 52.990,52
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de plano de saúde dos servidores do Coren-Ce.
6924/01/2024PEF 076/2024GlobalServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 700.000,00R$ 700.000,00R$ 700.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 8º e 9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10/2020, até 16/03. Pro rata.
7024/01/2024PEF 083/2024GlobalLocação De SoftwareFortes Tecnologia em Sistemas LTDAR$ 6.020,50R$ 6.020,50R$ 6.020,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao contrato nº 15/2022, sistema Fortes Pessoal para até 100 (cem) funcionários, até 01/09. Pro rata.