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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
31613/12/2017Ordinário13º SalárioSERVIDORES DO COREN-DFR$ 255.464,88R$ 255.464,88R$ 255.464,88R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 316 referente à despesa com 13º salário de 2017, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
31713/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 18.260,00R$ 18.260,00R$ 18.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 317 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
31813/12/2017PAD Nº 002/2017Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 6.086,67R$ 6.086,67R$ 6.086,67R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 318 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
31913/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.074,15R$ 13.074,15R$ 13.074,15R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 319 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32013/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 320 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32113/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 4.557,31R$ 4.557,31R$ 4.557,31R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 321 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 5.807,80 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.813,70 e auxílio combustível: R$ 1.339,50 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 776,29).
32213/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 51.209,58R$ 51.209,58R$ 51.209,58R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 322 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 51.263,58 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00).
32313/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.074,19R$ 10.074,19R$ 10.074,19R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 323 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32413/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioIncentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 6.601,64R$ 6.601,64R$ 6.601,64R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 324 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32513/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio Saúde/OdontológicoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 14.271,47R$ 14.271,47R$ 14.271,47R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 325 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32613/12/2017PAD Nº 212/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 166.626,23R$ 166.626,23R$ 166.626,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para o CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, destinado ao pagamento da dívida reconhecida pelo Coren-DF concernente a empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Enfermagem em exercícios anteriores, conforme Nota de Débito COFEN/DFIN 10/2017 e Decisão Coren-DF n° 377, de 11 de dezembro de 2017.O valor total da dívida reconhecida pelo Coren-DF foi de R$ 212.556,47 (duzentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), porém já existia na contabilidade do Conselho o registro de uma dívida no valor R$ 45.930,24 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), gerando assim a necessidade desse empenho complementar no valor de R$ 166.626,23 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).
32713/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 56.712,97R$ 56.712,97R$ 56.712,97R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 327 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32813/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 53.647,61R$ 53.647,61R$ 53.647,61R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 328 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32913/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 21.604,94R$ 21.604,94R$ 21.604,94R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 329 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
33013/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 10.586,63R$ 10.586,63R$ 10.586,63R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 330 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
33113/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.700,62R$ 2.700,62R$ 2.700,62R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 331 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
33213/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.554,65R$ 2.554,65R$ 2.554,65R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 332 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
31411/12/2017PAD N° 083/2017EstimativoConfecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais ImpressosDOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI-MER$ 22.845,20R$ 21.568,46R$ 0,00R$ 1.276,74R$ 0,00
Destinada a confecção e impressão de correspondências de cobrança.
31106/12/2017PAD Nº 126/2014GlobalLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 28,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28,29
Destinada a renovação de contrato para manutenção e suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM.Período do III Termo Aditivo: 31/12/2017 a 30/12/2018;Período do Empenho: 31/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 10.183,56, eValor Mensal: R$ 848,63.
31206/12/2017PAD Nº 139/2015GlobalLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPPR$ 75,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75,46
Destinada a renovação de contrato para manutenção de catracas eletrônicas. Período do Contrato: 29/12/2017 a 28/12/2018;Período do Empenho: 29/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 13.583,40;Valor Mensal: R$ 1.131,95.