| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 68 | 05/02/2018 | PEF. n° 20/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 15, 16, 18, 19, 23, 25 e 30/01/2018 conforme Decisão 352/2017. |
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| 69 | 05/02/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 16, 17, 18, 19, 23, 29, 30 e 31/01/2018 conforme Decisão Coren-DF nº 352/2017 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015. |
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| 70 | 05/02/2018 | PEF. n° 071/2018 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 184,13 | R$ 184,13 | R$ 184,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado ao seguro obrigatório de 2018 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537 e Sentra - JKB 8846. |
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| 71 | 05/02/2018 | PEF. n° 071/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 281,36 | R$ 281,36 | R$ 281,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado a taxa de licenciamento anual de 2018 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537 e Sentra - JKB 8846. |
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| 72 | 05/02/2018 | PEF. n° 023/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 05, 11, 17, 24, 25 e 31/01/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 005/2018. |
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| 73 | 05/02/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 09 e 11/01/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 207 e 349/2017. |
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| 74 | 05/02/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA CÂNDIDA PEREIRA, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 09 e 11/01/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 207 e 349/2017. |
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| 66 | 01/02/2018 | PAD Nº 039/2018 | Ordinário | Serviços de Informática | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | R$ 896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 896,00 |
| Destinada a aquisição de certificado digital. |
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| 67 | 01/02/2018 | PEF. n° 012/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES | R$ 651,29 | R$ 651,29 | R$ 651,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à devolução da anuidade de 2017 e das taxas de inscrição e emissão de cédula de identidade profissional a ANDRÉ GOMES DO CARMO (PAD. n° 050/2018), devido a desistência da inscrição, conforme memorando n° 12/2018/DEAP e devolução a DOMINGAS MARIA DO NASCIMENTO (PAD. n° 048/2018) da taxa de transferência de inscrição, pois o procedimento correto seria uma reinscrição, conforme o MEMO N° 13/2018-DEAP. |
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| 64 | 30/01/2018 | PAD Nº 162/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.185,81 | R$ 32.986,70 | R$ 32.986,70 | R$ 0,00 | R$ 2.199,11 |
| Destinado a renovação do contrato para manutenção e suporte técnico do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial (SISCONT.NET e SISPAT.NET).
Período do III Termo Aditivo: 11/02/2018 a 10/02/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor global: R$ 39.584,04;
Valor mensal: R$ 3.298,67. |
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| 65 | 30/01/2018 | PAD Nº 230/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 11.408,23 | R$ 10.661,90 | R$ 10.661,90 | R$ 0,00 | R$ 746,33 |
| Destinado a renovação de contrato de manutenção e suporte técnico do sistema de gestão de recursos humanos.
Período do II Termo Aditivo: 10/02/2018 a 09/02/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor do contrato: R$ 12.794,28;
Valor mensal: R$ 1.066,19. |
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| 50 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 186.204,52 | R$ 186.204,52 | R$ 186.204,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 50 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: salário R$ 180.241,37 + saldo de salário R$ 6.213,14 – desconto de faltas R$ 249,99). |
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| 51 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 82.655,38 | R$ 82.655,38 | R$ 82.655,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 51 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: férias R$ 64.754,71 + férias proporcionais R$ 17.900,67). |
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| 52 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 27.551,82 | R$ 27.551,82 | R$ 27.551,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 52 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: 1/3 de férias R$ 21.584,94 + 1/3 de férias proporcionais R$ 5.966,88). |
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| 53 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 53 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 54 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 54 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 55 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.533,41 | R$ 2.533,41 | R$ 2.533,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 55 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 4.812,90 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.679,59 – devolução de auxílio transporte conf. rescisão R$ 599,90). |
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| 56 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 52.700,41 | R$ 52.700,41 | R$ 52.700,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 56 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 57.640,06 + diferença de auxílio alimentação R$ 816,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 66,00 – devolução de auxílio alimentação conf. rescisão R$ 5.689,65). |
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| 57 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.412,90 | R$ 10.412,90 | R$ 10.412,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 57 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 58 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.328,85 | R$ 6.328,85 | R$ 6.328,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 58 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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