| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 295 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.127,15 | R$ 4.127,15 | R$ 4.127,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 295 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 6.245,60 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.866,45 – vale transporte referente a rescisão R$ 252,00). |
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| 296 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 43.514,34 | R$ 43.514,34 | R$ 43.514,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 296 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 44.293,43 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 59,00 – devolução de vale alimentação ref. a rescisão R$ 720,09). |
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| 297 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.922,68 | R$ 9.922,68 | R$ 9.922,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 297 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. |
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| 298 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.113,90 | R$ 6.113,90 | R$ 6.113,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 298 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. |
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| 299 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.271,47 | R$ 14.271,47 | R$ 14.271,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 299 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. |
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| 300 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 822,59 | R$ 822,59 | R$ 822,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 300 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.483,10 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 660,51). |
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| 301 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 60.494,05 | R$ 60.494,05 | R$ 60.494,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 301 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2017. |
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| 302 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24.360,47 | R$ 24.360,47 | R$ 24.360,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 302 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2017. |
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| 303 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.880,67 | R$ 2.880,67 | R$ 2.880,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 303 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2017. |
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| 287 | 21/11/2017 | PAD. n° 193/2017 | Estimativo | Estagiários | CHERLEY FERREIRA BORGES AMARAL | R$ 1.700,00 | R$ 582,33 | R$ 582,33 | R$ 0,00 | R$ 1.117,67 |
| Destinada a bolsa de estágio e auxílio transporte.Valor mensal da bolsa: R$ 937,00Valor máximo do auxílio transporte mensal: R$ 230,00Período do empenho: 21/11/2017 a 31/12/2017 |
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| 288 | 21/11/2017 | PEF. n° 07/2017 | Ordinário | Diárias de Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada à diárias para apresentação de débitos do Coren-DF relativo a saldo de empréstimo consolidado e ajustado em 31/12/2008 na Plenária do COFEN, na cidade Teresina-PI, nos dias 22 e 23/11/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 328, de 20 de novembro de 2017.Valor da diária: R$ 570,00 |
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| 285 | 17/11/2017 | PAD Nº 148/2015 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | R$ 475,68 | R$ 331,90 | R$ 331,90 | R$ 0,00 | R$ 143,78 |
| Destinada a renovação de contrato para leitura e recorte dos diários da justiça, conforme II Termo Aditivo.Período do II Termo Aditivo: 05/10/2017 a 04/10/2018;Período do Empenho: 05/10/2017 a 31/12/2017;Valor Global do contrato: R$ 1.991,40;Valor Mensal: R$ 165,95. |
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| 286 | 17/11/2017 | PEF. n° 015/2017 | Estimativo | Auxílio Representação de Conselheiros | CONSELHEIROS DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO) | R$ 90.000,00 | R$ 89.774,00 | R$ 89.774,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à auxílio representação para conselheiros do Coren-DF a ser executado no exercício de 2017, conforme prevê a Decisão Coren-DF nº 268/2015 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015.Valor do Auxílio para Presidente: R$ 442,00;Valor do Auxílio para Tesoureiro e Secretário: R$ 408,00, eValor do Auxílio para Conselheiros: R$ 340,00. |
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| 284 | 13/11/2017 | PAD. n° 195/2017 | Estimativo | Estagiários | GILMAR JUNIO MELO COSTA | R$ 2.334,00 | R$ 1.999,20 | R$ 1.999,20 | R$ 334,80 | R$ 0,00 |
| Destinada a bolsa de estágio e auxílio transporte.Valor mensal da bolsa: R$ 937,00Valor máximo do auxílio transporte mensal: R$ 230,00Total mensal: 937,00 + 230,00 = 1.167,00Período do empenho: 07/11/2017 a 31/12/2017 |
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| 283 | 07/11/2017 | PAD Nº 191/2017 | Estimativo | Estagiários | EDITH CARVALHO DO NASCIMENTO | R$ 2.334,00 | R$ 2.128,60 | R$ 2.128,60 | R$ 205,40 | R$ 0,00 |
| Destinada a bolsa de estágio e auxílio transporte.Valor mensal da bolsa: R$ 937,00Valor máximo do auxílio transporte mensal: R$ 230,00Total mensal: 937,00 + 230,00 = 1.167,00Período do empenho: 07/11/2017 a 31/12/2017 |
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| 281 | 06/11/2017 | PAD Nº 010/2012 | Global | Serviços De Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 702,07 | R$ 390,07 | R$ 390,07 | R$ 0,00 | R$ 312,00 |
| Destinado a renovação de contrato para fornecimento de internet com IP dedicado, conforme V Termo Aditivo.Valor global do contrato: R$ 4.680,84;Valor mensal: R$ 390,07;Período V Termo Aditivo: 07/11/2017 a 06/11/2018;Período do Empenho: 07/11 a 31/12/2017. |
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| 282 | 06/11/2017 | PAD Nº 151/2013 | Global | Serviços de Motoboy | FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.105,30 | R$ 2.105,30 | R$ 2.105,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a repactuação do contrato para serviços de motoboy, com efeito retroativo de janeiro a outubro de 2017, conforme VI Termo Aditivo.Período do contrato: 01/11/2016 a 31/10/2017;Valor global do contrato antes da repactuação: R$ 47.725,92;Valor global do contrato após repactuação: R$ 49.831,22;Acréscimo mensal (janeiro a outubro de 2017): R$ 210,53. |
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| 279 | 03/11/2017 | PEF. n° 07/2017 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à diárias para os dias 09 e 10/11/2017 para participação na organização do estande e acolhimento à equipe técnica e comitiva do Coren-DF no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, realizado no período de 06 a 10/11/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 311, de 31 de outubro de 2017. Valor da diária: R$ 456,00 |
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| 280 | 03/11/2017 | PAD. n° 188/2017 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MESSIAS FARIAS DA SILVA | R$ 208,60 | R$ 208,60 | R$ 208,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à devolução das parcelas 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5 da anuidade de 2016 a MESSIAS FARIAS DA SILVA devido a pagamento indevido, pois o registro foi cancelado em 16/12/2015, conforme memorando n° 340/2017/DEAP. |
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| 275 | 01/11/2017 | PEF. n° 07/2017 | Ordinário | Diárias de Conselheiros | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à diárias para participação no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 a 10/11/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 298, de 24 de outubro de 2017.Valor da diária: R$ 570,00 |
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