| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 259 | 23/10/2017 | PAD Nº 088/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação Predial | POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.417,00 | R$ 1.417,00 | R$ 1.417,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção e instalação de divisória para os banheiros. |
|
| 256 | 16/10/2017 | PAD Nº 025/2016 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | R$ 2.301,33 | R$ 435,40 | R$ 435,40 | R$ 0,00 | R$ 1.865,93 |
| Destinada a renovação contratual para o serviço de medicina do trabalho.Valor global do Contrato: R$ 22.391,16;Valor mensal: R$ 1.865,93;Período do I Termo Aditivo: 24/11/2017 a 23/11/2018;Período do Empenho: 24/11/17 a 31/12/17. |
|
| 254 | 13/10/2017 | PAD Nº 155/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda. | R$ 875,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 875,85 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de copos descartáveis para o Coren-DF. |
|
| 255 | 13/10/2017 | PAD Nº 171/2017 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Indústria e Comércio de Tecidos e Confecções Saliba Ltda. - EPP | R$ 3.472,00 | R$ 3.472,00 | R$ 3.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a confecção de camisetas personalizadas para o 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. |
|
| 253 | 04/10/2017 | PAD Nº 163/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática | CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E SERVIÇO | R$ 3.678,70 | R$ 3.678,70 | R$ 3.678,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de suprimentos para impressoras e multifuncionais. |
|
| 251 | 02/10/2017 | PAD Nº 099/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | R$ 17.771,00 | R$ 11.387,75 | R$ 11.387,75 | R$ 6.383,25 | R$ 0,00 |
| Destinada à manutenção dos veículos do Coren-DF, com fornecimento de peças.Período do contrato: 06/10/2017 a 05/10/2018;Período do empenho: 06/10/2017 a 31/12/2017. |
|
| 252 | 02/10/2017 | PAD Nº 177/2014 | Global | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 1.957,52 | R$ 1.209,26 | R$ 1.209,26 | R$ 0,00 | R$ 748,26 |
| Complementação do empenho destinado ao serviço de mão de obra terceirizada, correspondente a alteração do valor contratado, com a extinção de 01 posto de Auxiliar de Serviços Gerais e o acréscimo de 01 posto de Recepcionista, a partir do dia 02 de outubro de 2017, conforme X Termo Aditivo.Valor Global: R$ 1.957,52;Valor Mensal: R$ 659,60 (Valor proporcional no período de 02 a 31/10/17: R$ 638,32)Empenho válido até 31/12/2017. |
|
| 250 | 26/09/2017 | PAD Nº 172/2017 | Ordinário | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA - ME | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a assinatura anual do software ContratosGov para gerenciamento e fiscalização de contratos. |
|
| 236 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 196.068,12 | R$ 196.068,12 | R$ 196.068,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 236 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. (Composição: salário R$ 194.828,72 + licença médica R$ 2.743,08 – desconto de faltas R$ 1.503,68). |
|
| 237 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 26.327,28 | R$ 26.327,28 | R$ 26.327,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 237 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
|
| 238 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.775,75 | R$ 8.775,75 | R$ 8.775,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 238 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
|
| 239 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 239 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
|
| 240 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 240 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
|
| 241 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.154,60 | R$ 5.154,60 | R$ 5.154,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 241 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 7.395,20 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 2.240,60). |
|
| 242 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 46.051,67 | R$ 46.051,67 | R$ 46.051,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 242 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 46.106,67 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 55,00). |
|
| 243 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 243 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
|
| 244 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.788,58 | R$ 4.788,58 | R$ 4.788,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 244 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
|
| 245 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.847,65 | R$ 13.847,65 | R$ 13.847,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 245 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
|
| 246 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 751,38 | R$ 751,38 | R$ 751,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 246 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.150,40 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 399,02). |
|
| 247 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 57.852,84 | R$ 57.852,84 | R$ 57.852,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 247 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
|