| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 276 | 01/11/2017 | PEF. n° 07/2017 | Ordinário | Diárias de Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à diárias para participação no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 a 10/11/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 298, de 24 de outubro de 2017.Valor da diária: R$ 570,00 |
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| 277 | 01/11/2017 | PEF. n° 07/2017 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | GUTEMBERG MENDES DA SILVA | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à diárias para recebimento do Prêmio Ana Nery 2017 no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, realizado no período de 06 a 10/11/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 298, de 24 de outubro de 2017. Valor da diária: R$ 340,00 |
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| 278 | 01/11/2017 | PEF. n° 07/2017 | Ordinário | Diárias de Servidores | FUNCIONARIOS DO COREN-DF (DIARIAS) | R$ 10.032,00 | R$ 10.032,00 | R$ 10.032,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à diárias para participação no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, realizado no período de 06 a 10/11/2017, conforme Decisão Coren-DF n° 139/2015 e a Portaria Coren-DF n° 296/2017. Valor da diária:Empregados públicos comissionados - R$ 456,00. |
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| 261 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 208.083,18 | R$ 208.083,18 | R$ 208.083,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 261 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. (Composição: salário R$ 208.706,75 + licença médica R$ 424,64 – desconto de faltas R$ 1.048,21). |
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| 262 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.365,85 | R$ 15.365,85 | R$ 15.365,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 262 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 263 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.121,95 | R$ 5.121,95 | R$ 5.121,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 263 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 264 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.140,17 | R$ 12.140,17 | R$ 12.140,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 264 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 265 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 265 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 266 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.852,89 | R$ 3.852,89 | R$ 3.852,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 266 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 5.964,20 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 2.111,31). |
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| 267 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 46.345,00 | R$ 46.345,00 | R$ 46.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 267 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 46.400,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 55,00). |
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| 268 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.282,31 | R$ 8.282,31 | R$ 8.282,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 268 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 269 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.962,33 | R$ 5.962,33 | R$ 5.962,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 269 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 270 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.847,65 | R$ 13.847,65 | R$ 13.847,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 270 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 271 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 762,95 | R$ 762,95 | R$ 762,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 271 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.265,60 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 502,65). |
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| 272 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 57.321,93 | R$ 57.321,93 | R$ 57.321,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 272 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 273 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.836,92 | R$ 21.836,92 | R$ 21.836,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 273 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 274 | 26/10/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.729,62 | R$ 2.729,62 | R$ 2.729,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 274 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2017. |
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| 260 | 24/10/2017 | PAD Nº 151/2016 | Global | Serviço de Monitoramento de Alarmes | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | R$ 1.172,26 | R$ 221,78 | R$ 221,78 | R$ 0,00 | R$ 950,48 |
| Destinada a renovação contratual para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva sem troca de peças e/ou equipamentos dos circuitos fechados de televisão (CFTV) e alarmes do Coren-DF. Período do Contrato: 24/11/2017 a 23/11/2018; Período do Empenho: 24/11/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 11.406,00;Valor Mensal: R$ 950,50. |
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| 257 | 23/10/2017 | PAD. n° 155/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MAIS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 874,95 | R$ 874,95 | R$ 874,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de copos descartáveis para o Coren-DF. |
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| 258 | 23/10/2017 | PAD Nº 127/2016 | Ordinário | Material de Expediente | VS - VIEIRA SANTOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME | R$ 1.253,35 | R$ 1.253,35 | R$ 1.253,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de materiais de expediente diversos (Grupo 1) constante no MEMO Nº 112/2017/GEADM. |
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