| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 178 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.976,66 | R$ 6.976,66 | R$ 6.976,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 178 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 179 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.595,74 | R$ 5.595,74 | R$ 5.595,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 179 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 180 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.416,57 | R$ 12.416,57 | R$ 12.416,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 180 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 181 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 400,14 | R$ 400,14 | R$ 400,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 181 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.397,30 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 465,46). |
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| 182 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 58.450,92 | R$ 58.450,92 | R$ 58.450,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 182 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 183 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.926,89 | R$ 26.926,89 | R$ 26.926,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 183 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 184 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.783,38 | R$ 2.783,38 | R$ 2.783,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 184 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 170 | 05/06/2017 | PAD Nº 105/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | R$ 5.625,98 | R$ 5.625,98 | R$ 5.625,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado renovação de contrato de gerenciamento, controle e aquisição de combustível para atender a frota do Coren-DF, através de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota.1) Período do I Termo Aditivo: 06/06/2016 a 05/06/2017;2) Período do Empenho: 06/06/2017 a 31/12/2017;3) Valor Global: R$ 9.880,00;4) Valor Mensal: de acordo com uso; e5) Apuração do valor do empenho proporcional ao período: 6 mês (9.880,00/12*6 = 4.939,98) + 25 dias (823,33/30*25 = 686,00); |
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| 169 | 26/05/2017 | PAD. n° 54/2016 | Ordinário | Passagens de Conselheiros | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 2.341,71 | R$ 2.341,71 | R$ 2.341,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de passagens aéreas para conselheiras do Coren-DF (Ana Alves e Valda Maria) para participação no IV Colóquio: Troca de Saberes dos Métodos e Técnicas de Pesquisa, a ser realizado na cidade de Niterói-RJ, conforme Portaria Coren-DF n° 129 de 15 de maio de 2017, bem como, fornecimento de passagens para presidente do Coren-DF em participação ao 18º Assembleia de Presidentes, a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme Portaria Coren-DF n° 130 de 15 de maio de 2017.Ana Alves Ramos - Ida em 28/05/2017 e volta em 31/05/2017;Valda Maria Costa Fumero - ida em 28/05/2017 e volta em 31/05/2017; eGilney Guerra de Medeiros - ida em 10/06 e volta em 14/06/2017. |
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| 153 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 213.974,90 | R$ 213.974,90 | R$ 213.974,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 76 referente à despesa com salário e licença médica, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. (Composição: salário R$ 212.590,68 + licença médica R$ 2.369,40 - desconto de faltas R$ 985,18). |
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| 154 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 20.011,67 | R$ 20.011,67 | R$ 20.011,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 154 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 155 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.670,56 | R$ 6.670,56 | R$ 6.670,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 155 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 156 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 156 referente à despesa com gratificação de chefia devida aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 157 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 157 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 158 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.437,77 | R$ 4.437,77 | R$ 4.437,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 158 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 6.482,70 - desconto dos empregos conf. ACT R$ 2.044,93). |
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| 159 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 45.646,68 | R$ 45.646,68 | R$ 45.646,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 159 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 45.703,68 - desconto dos empregos conf. ACT R$ 57,00). |
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| 160 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.779,04 | R$ 7.779,04 | R$ 7.779,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 160 referente à despesa com gratificação devida aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 161 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.685,04 | R$ 6.685,04 | R$ 6.685,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 161 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 162 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.267,10 | R$ 9.267,10 | R$ 9.267,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 162 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 163 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.003,29 | R$ 1.003,29 | R$ 1.003,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 163 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de maio de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.397,30 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 394,01). |
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