| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1262 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Férias | Servidores do Coren/MS | R$ 32.000,00 | R$ 1.856,71 | R$ 1.856,71 | R$ 0,00 | R$ 30.143,29 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para despesas com férias de 2022. |
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| 1263 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 11.000,00 | R$ 473,95 | R$ 473,95 | R$ 0,00 | R$ 10.526,05 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para despesas com 1/3 férias de 2022. |
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| 1264 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST ENGENHARIA EIRELI | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023.
Total estimado do contrato: R$ 108.910,00. |
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| 1265 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para despesas do orçamento de 2022. |
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| 1266 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, para despesas do orçamento de 2022. |
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| 1267 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Passagens Aéreas | Meru Viagens Eireli | R$ 16.536,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.536,93 |
| Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 192.377,00. |
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| 1268 | 25/10/2022 | PAL 015/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.606,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.606,62 |
| Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Memorando nº 016/2022 - fiscal de contrato Meire Benites.
Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 27.661,00. |
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| 1259 | 24/10/2022 | Memor 140/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de uma guia de custa judicial, totalizando o valor de R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao processo n. 5001550-84.2022.4.03.6003. Conforme Memorando N. 140/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1260 | 24/10/2022 | Memor 142/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 8,59 | R$ 8,59 | R$ 8,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de uma guia de custa processuais, totalizando o valor de R$ 8,59 (oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao processo n. 5000534-32.2021.4.03.6003. Conforme Memorando N. 142/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1241 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1242 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1243 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1244 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1245 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1246 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1247 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1248 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1249 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1250 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1251 | 21/10/2022 | MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 487ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2022. Conforme Memorando Nº 070 e 071/2022 - Gabinete Presidência. |
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