| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1293 | 03/11/2022 | REF OUTUBRO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06 e 17 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022. |
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| 1294 | 03/11/2022 | REF OUTUBRO/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,07,13,14,17,18,24,25,26,27,28 e 31 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's.
Conforme o memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022. |
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| 1272 | 01/11/2022 | Port 629 31/10/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 117ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de outubro de 2022, na subseção do Coren, Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro, e o retorno no término da reunião dia 03 de novembro de 2022. Conforme Portaria N. 629 de 31 de outubro de 2022. |
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| 1273 | 01/11/2022 | Port 625 27/10/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Adailson Vieira da Silva | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, a realizar o curso de Método ENF de Interpretação de Exames Laboratoriais dos Programas de Saúde Pública por Profissional Enfermeiro, nos dias 04 e 05 de novembro de 2022, no auditório do Grupo de Resultados Pós Graduações, em Campo Grande/MS. O Palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando o inicio do evento será na manhã do dia 04 de novembro, a ida será no dia 03 de novembro, e o retorno no dia 05 de novembro de 2022. Conforme Portaria N. 625 de 27 de outubro de 2022. |
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| 1274 | 01/11/2022 | Port 619 24/10/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Patrícia Araújo Soto | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrícia Araújo Soto, para realizar capacitações sobre Habilitação em Picc Adulto e Infantil em USG; Habilitação em Cateterismo Umbilical; Habilitação em Hipodermóclise; Habilitação em Punção de Port a Cath e Habilitação em Dispositivos Intraósseo, aos profissionais de Enfermagem, no dia 18 de novembro de 2022, no Auditório do Hospital Regional, em Campo Grande/MS; 19 de novembro de 2022 no Hospital Regional, em Três Lagoas/MS e no dia 20 de novembro de 2022 na Escola Vital Brasil, em Dourados/MS. A Palestrante fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando o inicio do evento será na manhã do dia 18 de novembro, a ida será no dia 17 de novembro, e o retorno no dia 21 de novembro de 2022. Conforme Portaria N. 619 de 24 de outubro de 2022. |
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| 1275 | 01/11/2022 | Port 626 27/10/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Alisson Cardoso Oliveira Jales | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alisson Cardoso Oliveira Jales, para participar do curso Método ENF Interpretação de Exames Laboratoriais dos Programas de Saúde Pública por Profissional Enfermeiro, a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2022, no auditório do Grupo Resultados Pós Graduações, em Campo Grande/MS. O Colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 03 de novembro, e o retorno no dia 05 de novembro de 2022. Conforme Portaria N. 626 de 27 de outubro de 2022. |
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| 1276 | 01/11/2022 | REF SETEMBRO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,16,20,21,24,27,28 e 29 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 11 AR's.
Conforme o Memorando N° 028/2022 e Extrato de Ata 487ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.10.2022. |
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| 1277 | 01/11/2022 | REF SETEMBRO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 028/2022 e Extrato de Ata 487ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.10.2022. |
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| 1270 | 31/10/2022 | Port 623 27/10/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar Capacitação de Isenção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Paranhos/MS, nos dias 06 e 07 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de novembro, e o retorno no dia 07 de novembro de 2022. Conforme Portaria N. 623 de 27 de outubro de 2022. |
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| 1271 | 31/10/2022 | OFICIO 037/2022 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Contrato n° 024/2018, firmado em 16/11/2022, com a empresa W & M Publicidade LTDA, CNPJ n. 01.527.405/0001-45. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício n° 037/2022 - Gestão de Contratos. |
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| 1269 | 27/10/2022 | Memor 151/2022 Gest. Pessoas | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando comprovante de envio da matéria referente a convocação e desistência do concurso do Coren/MS. Conforme memorando n. 151/2022 - Gestão de Pessoas. |
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| 1261 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 71.687,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.687,33 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, para repasse de cota - parte. |
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| 1262 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Férias | Servidores do Coren/MS | R$ 32.000,00 | R$ 1.856,71 | R$ 1.856,71 | R$ 0,00 | R$ 30.143,29 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para despesas com férias de 2022. |
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| 1263 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 11.000,00 | R$ 473,95 | R$ 473,95 | R$ 0,00 | R$ 10.526,05 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para despesas com 1/3 férias de 2022. |
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| 1264 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST ENGENHARIA EIRELI | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023.
Total estimado do contrato: R$ 108.910,00. |
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| 1265 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para despesas do orçamento de 2022. |
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| 1266 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, para despesas do orçamento de 2022. |
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| 1267 | 25/10/2022 | - | Estimativo | Passagens Aéreas | Meru Viagens Eireli | R$ 16.536,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.536,93 |
| Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 192.377,00. |
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| 1268 | 25/10/2022 | PAL 015/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.606,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.606,62 |
| Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Memorando nº 016/2022 - fiscal de contrato Meire Benites.
Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 27.661,00. |
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| 1259 | 24/10/2022 | Memor 140/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de uma guia de custa judicial, totalizando o valor de R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao processo n. 5001550-84.2022.4.03.6003. Conforme Memorando N. 140/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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