| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 32 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 7.865,00 | R$ 7.865,00 | R$ 7.865,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 33 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 61.710,00 | R$ 57.722,35 | R$ 57.722,35 | R$ 0,00 | R$ 3.987,65 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 34 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 4.950,00 | R$ 3.234,30 | R$ 3.234,30 | R$ 0,00 | R$ 1.715,70 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 35 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 36 | 02/01/2023 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 4.392,33 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 4.357,33 |
| Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a segundo termo aditivo de contrato para o exercício de 2023.
Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90. |
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| 37 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Taxa de Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 40.000,00 | R$ 36.043,20 | R$ 36.043,20 | R$ 0,00 | R$ 3.956,80 |
| Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 38 | 02/01/2023 | PAL 013/2018 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 6.318,68 | R$ 2.979,50 | R$ 2.979,50 | R$ 1.000,00 | R$ 2.339,18 |
| Valor referente a saldo contratual para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2023.
Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023
Valor total estimado do contrato R$ 10.302,37. |
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| 39 | 02/01/2023 | PAL 033/2022 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 73.334,00 | R$ 29.965,25 | R$ 29.965,25 | R$ 35.000,00 | R$ 8.368,75 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023.
Valor estimado total do contrato R$ 80.000,00.
Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023. |
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| 40 | 02/01/2023 | PAL 013/2020 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 74.250,86 | R$ 55.453,06 | R$ 55.453,06 | R$ 18.797,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023.
Valor total do contrato: R$ 99.001,13. |
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| 41 | 02/01/2023 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 222.696,81 | R$ 178.211,53 | R$ 178.211,53 | R$ 44.224,63 | R$ 260,65 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023.
Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 42 | 02/01/2023 | PAL 022/2021 REF. | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 157.959,99 | R$ 101.561,00 | R$ 101.561,00 | R$ 56.359,99 | R$ 39,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023.
Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023
Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 272.976,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 43 | 02/01/2023 | PAL 007/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 11.670,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 |
| Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos.
Pregão Eletrônico nº 06/2019.
Valor reservado para os meses de Janeiro a junho de 2023.
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 1.945,00 ( franquia mensal R$ 1800,00, excedente de impressão R$ 145,00).
Valor total estimado do contrato para 48 meses R$ 93.360,00 |
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| 44 | 02/01/2023 | PAL 004/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME | R$ 12.335,68 | R$ 12.335,68 | R$ 12.335,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2023.
Pregão Eletrônico nº 012/2018.
Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS.
Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R$ 21.146,87.
Valor total global R$ 21.146,87.
Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023. |
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| 45 | 02/01/2023 | PAL 025/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 317,44 | R$ 317,44 | R$ 317,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, referente a segundo termo aditivo (contrato nº 008/2020) para subseção de Três Lagoas referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado de despesa de 2023.
Global total do contrato R$ 1904,68.
Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023. |
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| 46 | 02/01/2023 | PAL 025/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 6.337,66 | R$ 6.337,66 | R$ 6.337,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, referente a terceiro termo aditivo (contrato nº 007/2020) para Sede em Campo Grande/MS e Dourados referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado.
Global total do contrato R$ 28580,64.
Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023. |
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| 47 | 02/01/2023 | PAL 033/2020 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 16.169,98 | R$ 16.169,98 | R$ 8.830,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST ENGENHARIA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseções de Três Lagoas e Dourados.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 33/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023.
Total estimado do contrato: R$ 108.910,00. |
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| 48 | 02/01/2023 | PAL 004/2019 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 725,49 | R$ 600,30 | R$ 600,30 | R$ 125,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 3º Termo aditivo de contrato.
Vigência do contrato 26/02/2022 a 25/02/2023.
Valor total do contrato: R$ 4.748,63 |
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| 49 | 02/01/2023 | PAL 034/2018 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 2.834,50 | R$ 2.834,50 | R$ 2.834,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023.
Valor total: R$ 3.401,40. |
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| 50 | 02/01/2023 | PAL 029/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 2º Termo aditivo de prorrogação.
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 2 R$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 2 R$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023. |
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| 51 | 02/01/2023 | PAL 07/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI para fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS referente a 2º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2022.
Vigência: 01/07/2022 à 30/06/2023.
Grupo 1: Acesso a internet via cabo.
Item 2 R$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020 (SRP), demais elementos constantes no Processo nº 07/2020, independentemente de transcrição. |
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