| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1146 | 26/09/2022 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 20.000,00 | R$ 1.197,31 | R$ 1.197,31 | R$ 0,00 | R$ 18.802,69 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com serviços bancários. |
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| 1147 | 26/09/2022 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a cota parte. |
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| 1148 | 26/09/2022 | PAL 012/2020 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | S.H. Informática Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a S.H. Informática Ltda referente a aditivo de 25% de contrato com empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 24/11/2021 a 24/11/2022.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 R$: 22.387,50. |
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| 1149 | 26/09/2022 | PAL 012/2020 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | S.H. Informática Ltda | R$ 4.451,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.451,25 |
| Valor empenhado a S.H. Informática Ltda referente a aditivo de 25% de contrato com empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 24/11/2021 a 24/11/2022.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 R$: 55.974,96. |
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| 1131 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1132 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1133 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1134 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1135 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1136 | 23/09/2022 | Memor 060/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 - Gabinete Presidência. |
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| 1137 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1138 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1139 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1140 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1141 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1142 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1143 | 23/09/2022 | Memor 060-061/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 486ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.
Conforme Memorando Nº 060 e 061/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1128 | 22/09/2022 | Memor 122/2022 Porc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 139,46 | R$ 139,46 | R$ 139,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custa judicial, totalizando o valor de R$ 139,46 (cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente ao recurso destinado ao processo n. 0003749-89.2021.4.03.6201. Conforme Memorando N. 122/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1129 | 22/09/2022 | Memor 123/2022 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo no valor de R$ 200,00 ( duzentos reais), do processo n. 0015053-19.2015.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 123/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1130 | 22/09/2022 | Port 557 21/09/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, a realizar palestra sobre "Liderança em Enfermagem", aos profissionais do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, no dia 26 de setembro de 2022, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando o início do evento será na manhã do dia 26 de setembro, a ida será no dia 25 de setembro, e o retorno no final do evento, dia 26 de setembro de 2022. Conforme Portaria N. 557 de 21 de setembro de 2022. |
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