Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
69216/06/2023Memor 054-055/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAPARECIDO VIEIRA CARVALHOR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
69316/06/2023Memor 054-055/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
69416/06/2023Memor 054-055/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCarolina Lopes de MoraisR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
69516/06/2023Memor 054-055/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
69616/06/2023Memor 054-055/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
69716/06/2023Memor 054-055/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
69816/06/2023Memor 054-055/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosNivea Lorena TorresR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
69916/06/2023Memor 054-055/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
70016/06/2023Memor 054-055/2023 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
67615/06/2023REF MAIO/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoBRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRAR$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
67715/06/2023-EstimativoVencimentos e SaláriosServidores do Coren/MSR$ 200.000,00R$ 194.138,86R$ 194.138,86R$ 0,00R$ 5.861,14
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
67815/06/2023-EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoServidores do Coren/MSR$ 10.000,00R$ 6.464,61R$ 6.464,61R$ 0,00R$ 3.535,39
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
67915/06/2023-Estimativo13. SalárioServidores do Coren/MSR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
68015/06/2023-EstimativoFérias - Abono PecuniárioServidores do Coren/MSR$ 4.135,65R$ 2.405,89R$ 2.405,89R$ 0,00R$ 1.729,76
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
68115/06/2023-EstimativoFGTSServidores do Coren/MSR$ 7.935,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.935,98
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
68215/06/2023-EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoServidores do Coren/MSR$ 2.890,22R$ 2.457,72R$ 2.457,72R$ 0,00R$ 432,50
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
68315/06/2023-EstimativoAuxílio TransporteServidores do Coren/MSR$ 40.000,00R$ 3.417,60R$ 3.417,60R$ 0,00R$ 36.582,40
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
66214/06/2023Port 350 12/06/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARIA CECILIA PEDROSO ALVESR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.
66314/06/2023Port 350 12/06/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilFernanda Carollyne Zagonel da Silva PalmaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.
66414/06/2023Port 350 12/06/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilLucimar Medeiros Duarte MustafáR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, para realizar atividades administrativas de atendimento aos profissionais de Enfermagem, nas instituições de Saúde dos municípios de Itaquirai e Eldorado/MS, no período de 19 a 23 de junho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 19 de junho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 23 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 350 de 12 de junho de 2023.