| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1237 | 23/11/2021 | Port 493 22/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para representar o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, acompanhando a votação da PL n. 2564/20202, projeto que estabelece o Piso Salarial Nacional, no dia 24 de novembro de 2021, Senado Federal, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 23 de novembro, e o retorno no dia 25 de novembro de 2021.
Conforme Portaria n. 493 de 22 de novembro de 2021. |
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| 1236 | 22/11/2021 | Memor 151/2021 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 102,26 | R$ 102,26 | R$ 102,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados em razão do recolhimento de 02 (uma) guia de diligência de citação, no valor total de R$ 51,13 cada (cinquenta e um reais e treze centavos), referente ao processo n. 0000554-82.2021.8.12.0035 e n.0013990-90.2014.4.03.6000. Conforme o Memorando nº 148 e 151/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1235 | 19/11/2021 | Port 490 19/11/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Bruno Henrique dos Santos Ferreira | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Henrique dos Santos Ferreira, para acompanhar as obras de adequações no imóvel que irá sediar a subseção de Dourados/MS, nos dias 19 e 20 de novembro de 2021. O arquiteto fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que estão agendadas vistorias no imóvel nos dias 19 e 20 de novembro, a ida será no dia 19 de novembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 20 de novembro de 2021, após a realização das atividades proposta.
Conforme Portaria N. 490 de 19 de novembro de 2021. |
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| 1229 | 18/11/2021 | PAD 152/2020 | Global | Edifícios | Yochico Tadano Carneiro da Cunha | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 470.000,00 |
| Valor empenhado referente a 50% da fração de propriedade à Yochico Tadano Carneiro da Cunha, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da subseção de Dourados do Coren/MS.
Termo de Convênio 015/2021, com publicação no DOU em 06/09/2021. |
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| 1230 | 18/11/2021 | PAD 152/2020 | Global | Edifícios | Eduardo Tadano Carneiro da Cunha | R$ 156.666,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 156.666,67 |
| Valor empenhado referente a 1/6 da fração de propriedade a Eduardo Tadano Carneiro da Cunha, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da subseção de Dourados do Coren/MS.
Termo de Convênio 015/2021, com publicação no DOU em 06/09/2021. |
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| 1231 | 18/11/2021 | PAD 152/2020 | Global | Edifícios | Evódio Carneiro da Cunha Filho | R$ 156.666,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 156.666,67 |
| Valor empenhado referente a 1/6 da fração de propriedade a Evódio Carneiro da Cunha Filho, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da subseção de Dourados do Coren/MS.
Termo de Convênio 015/2021, com publicação no DOU em 06/09/2021. |
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| 1232 | 18/11/2021 | PAD 152/2020 | Global | Edifícios | Janaina Tadano Carneiro da Cunha | R$ 156.666,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 156.666,66 |
| Valor empenhado referente a 1/6 da fração de propriedade a Janaina Tadano Carneiro da Cunha, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da subseção de Dourados do Coren/MS.
Termo de Convênio 015/2021, com publicação no DOU em 06/09/2021. |
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| 1233 | 18/11/2021 | PAL 018/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.154,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.154,44 |
| Valor empenhado para CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME referente a terceiro termo aditivo, vigência 06/12/2021 a 05/12/2022.
Valor reservado dezembro (26 dias, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2022.
Valor global R$ 30.825,00.
Dezembro/2021 parcial: R$ 2.568,75/31*26= R$ 2.154,44.
2022: R$ 28.670,56. |
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| 1234 | 18/11/2021 | Port 483 18/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação da Reunião Ordinária de Plenário descentralizada do Cofen, com demandas do Coren-MS, a serem deliberadas, no período de 22 a 25 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando que a reunião está agendada para a manhã do dia 22 de novembro, a ida ocorrerá no dia 21 de novembro de 2021, e o retorno no dia 25 de novembro de 2021. Conforme Portaria N. 483 de 18 de novembro de 2021. |
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| 1221 | 17/11/2021 | PAD 09/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 500,00 | R$ 76,95 | R$ 76,95 | R$ 0,00 | R$ 423,05 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul pela aquisição e/ou serviços prestados referente às subseções de Dourados e Três Lagoas.
Conforme memorando nº 008/2021. |
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| 1222 | 17/11/2021 | Memor 040/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 158,60 | R$ 158,60 | R$ 158,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 077/2021.
Conforme Memorando Nº. 040/2021. |
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| 1223 | 17/11/2021 | Memor 041/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 317,20 | R$ 317,20 | R$ 317,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 078/2021.
Conforme Memorando Nº. 041/2021. |
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| 1224 | 17/11/2021 | DESP 110/2021 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°025/2018, firmado em 21/11/2018, com a empresa SEDEP serviço de entrega de despachos e publicações LTDA - EPP, CNPJ n. 37.535.259/0001-47 e a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 017/2020, firmado em 24/11/2020, com a empresa SH Informática LTDA, CNPJ n. 06.048.539/0001-05
Conforme Despacho/CPL n° 110/2021. |
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| 1225 | 17/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,08,18 e 26 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021. |
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| 1226 | 17/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR's.
Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021. |
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| 1227 | 17/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,18 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's.
Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021. |
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| 1228 | 17/11/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,18,19,20 e 27 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021. |
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| 1197 | 12/11/2021 | Memor 067-068/2021 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, referente à participação na 476ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021. |
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| 1198 | 12/11/2021 | Memor 067-068/2021 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, referente à participação na 476ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021. |
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| 1199 | 12/11/2021 | Memor 067-068/2021 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, referente à participação na 476ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021. |
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