| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1309 | 08/12/2021 | REF NOVEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Carlos Cesar Barbosa Junior | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 29 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's.
Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021. |
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| 1270 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aparecida Vieira da Silva | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, referente a participação do treinamento do sistema de Departamento de Inscrição e Cadastro nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1271 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Iobaldina Mendonça de Souza | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iobaldina Mendonça de Souza, referente a participação do treinamento do sistema de Departamento de Inscrição e Cadastro nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1272 | 07/12/2021 | PAL 003/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli | R$ 5.200,21 | R$ 1.756,46 | R$ 1.756,46 | R$ 1.226,70 | R$ 2.217,05 |
| Valor empenhado a SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas ( voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 03/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 180.000,00. |
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| 1273 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ottoni Santos Lili | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ottoni Santos Lili, referente a participação do treinamento do sistema de Departamento de Inscrição e Cadastro nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1274 | 07/12/2021 | PAL 003/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli | R$ 3.001,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.001,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 04/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 20.000,00. |
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| 1275 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniela de Melo Silva | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, referente a participação do treinamento do sistema no setor de Recursos Humanos nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1276 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lucimar Medeiros Duarte Mustafá | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, referente a participação do treinamento do sistema do Departamento de Inscrição e Cadastro, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, cujo valor corresponde para fora do estado, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. A empregada pública fará jus a 2 (duas) diárias, cujo valor corresponde para dentro do estado, tendo em vista que a vinda Dourados/MS para Campo Grande/MS, ocorrerá no dia 07 de dezembro, e o retorno para o seu município de residência, em Dourados/MS, será no dia 11 de dezembro de 2021, através de transporte rodoviário. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1262 | 06/12/2021 | Memor 045/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 829,60 | R$ 829,60 | R$ 829,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 095/2021.
Conforme Memorando Nº. 045/2021. |
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| 1263 | 06/12/2021 | Memor 071/2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação na 106 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de dezembro de 2021.
Conforme Memorando 071/2021 GAB/PRES. |
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| 1264 | 06/12/2021 | Memor 071/2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente à participação na 106 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de dezembro de 2021.
Conforme Memorando 071/2021 GAB/PRES. |
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| 1265 | 06/12/2021 | Memor 071/2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, referente à participação na 106 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de dezembro de 2021.
Conforme Memorando 071/2021 GAB/PRES. |
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| 1266 | 06/12/2021 | _ | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 47.000,00 | R$ 47.000,00 | R$ 45.126,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1267 | 06/12/2021 | PAL 013/2020 | Global | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 160.769,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.769,25 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente a o PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 18/2020, PAL 013/2020, Termo de Referência e seus Anexos referente ao:
Módulo 1 - Implantação inicial cadastro de profissionais, valor global estimado do módulo R$ 214.359,00.
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| 1268 | 06/12/2021 | PORT 542 06/12/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de acompanhar visita técnica do Hospital Regional de Ponta Porã, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2021. O Presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 06 de dezembro e o retorno no dia 07 de dezembro de 2021. Conforme Portaria 542 de 06 de dezembro de 2021. |
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| 1269 | 06/12/2021 | _ | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1261 | 03/12/2021 | DESP 119/2021 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda referente à aquisição de imóvel para abrigar e instalar a Subseção em Dourados/MS.
Conforme Despacho/CPL n° 119/2021. |
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| 1253 | 01/12/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI | R$ 2.192,60 | R$ 2.192,60 | R$ 2.192,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
1 - água sanitária 5 litros, 30 unidades;
5 - Desorizador, 20 unidades;
8- Esponja de louça, 50 unidades;
18 - Papel higiênico, folha dupla picotada 10 cm X 30m, 720 rolos;
23 - Sabonete líquido 5 litros, 25 unidades;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 44/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 1254 | 01/12/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Fernanda Raquel Ritz Araujo | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04 e 05 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 022/2021 e Extrato de Ata da 151ª Reunião Extraordinária De Plenário do Dia 26.11.2021. |
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| 1255 | 01/12/2021 | PAL 034/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 480,82 | R$ 480,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão do primeiro termo aditivo de contrato de seguro predial de imóvel da subseção de Três Lagoas. Esta Nota de Empenho vincula-se a Dispensa de licitação 14/2020, Termo de Referência e seus anexos, independentemente de transcrição. |
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