| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1256 | 01/12/2021 | DESP 118/2021 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°020/2018, firmado em 12/11/2018, com a empresa MAPFRE Seguros Gerais S/A, CNPJ n. 61.074.175/0001-38, a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 18/2018, firmado em 05/12/2018, com a empresa CG SUL Serviços LTDA ME, CNPJ n. 12.578.927/0001-92 e a assinatura do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n° 08/2014, firmado em 03/11/2014, com a empresa Central Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ n. 11.415.839/0001-07.
Conforme Despacho/CPL n° 118/2021. |
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| 1257 | 01/12/2021 | PAL 027/2019 | Global | Serviços de Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 151,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 151,56 |
| Valor empenhado para prorrogação de contrato de empresa especializada em vigilância e monitoramento Alarmes Alternativa Ltda Me, para atender a subseção do Coren/MS em Dourados.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2021, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2022.
Valor global: R$ 1818,72. |
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| 1258 | 01/12/2021 | DESP 012/2021 - GEST. DE CONT. | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação em Diário Oficial da União, considerando o registro de sanções aplicado a empresa O & P Comunicação LTDA de suspensão Temporária ( Lei n°8666/93, inc. III) e Multa ( Lei n°8666/93, inc. II) em virtude da inexecução total de obrigação assumida na Ata de Registro de Preços n°24/2020 do Processo administrativo n. 054/2021.
Conforme Despacho n° 012/2021 - Gestão De Contratos. |
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| 1259 | 01/12/2021 | PORT 529 30/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de participação na 106ª Reunião Ordinária de Diretoria, em Dourados-MS, no dia 03 de dezembro de 2021, assim como a realizar vistoria no imóvel que irá sediar a subseção do Coren em Dourados/MS, no dia 04 de dezembro de 2021, em Dourados MS. Bem como participar da visita de inspeção na ESF Iria Conceição em Alto Caracol/MS, no dia 02 de dezembro de 2021. O Presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 02 de dezembro e o retorno no dia 04 de dezembro de 2021. Conforme Portaria 529 de 30 de novembro de 2021. |
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| 1260 | 01/12/2021 | PORT 529 30/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em razão de realizar visita de inspeção na ESF Iria Conceição em Alto Caracol/MS, no dia 02 de dezembro de 2021 com retorno no dia 02 de dezembro de 2021. Conforme Portaria 529 de 30 de novembro de 2021. |
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| 1252 | 30/11/2021 | Memor 044/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 108/2021.
Conforme Memorando Nº. 044/2021. |
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| 1251 | 29/11/2021 | DESP/CPL 117/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à assinatura do Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 024/2018, firmado em 21/11/2018, com a empresa W & M Publicidade LTDA, CNPJ n. 01.527.405/0001-45 e a assinatura do Segundo Termo de Aditivo ao contrato n. 20/2019, firmado em 05/12/2019, com a Empresa Casa de Desenvolvimento de Sftware LTDA - ME, CNPJ n. 12.999.761/0001-88.
Conforme Despacho/CPL n° 117/2021. |
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| 1239 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1240 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1241 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1242 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1243 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1244 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1245 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1246 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1247 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1248 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1249 | 26/11/2021 | Memor 043/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 1.171,20 | R$ 1.171,20 | R$ 1.171,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 084/2021.
Conforme Memorando Nº. 043/2021. |
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| 1250 | 26/11/2021 | PAL 014/2021 | Ordinário | Outros Serviços | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 |
| Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A para renovação do Certificado Digital do Token do Pregoeiro, conforme termo de referência do PAL 014/2021.
Conforme Despacho/CPL Nº 116/2021 |
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| 1238 | 24/11/2021 | PORT 501 24/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, referente a participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenária no dia 26 de novembro de 2021, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 26 de novembro, a ida será no dia 25 de novembro de 2021, e o retorno no término da reunião, no dia 26 de novembro de 2021. Conforme Portaria N°501 de 24 de novembro de 2021. |
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