| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 501 | 26/05/2021 | PORT 190 23/05/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Celso Siqueira Filho | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, referente à participação da 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 29 de maio de 2021, na Unigran de Dourados-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 29 de maio de 2021, a ida será no dia 28 de maio de 2021, e o retorno no dia 29 de maio de 2021.
Conforme Portaria N. 190 de 23 de maio de 2021. |
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| 502 | 26/05/2021 | PORT 194 26/05/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação da 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 29 de maio de 2021, na Unigran de Dourados-MS. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 29 de maio de 2021, a ida será no dia 28 de maio de 2021, e o retorno no dia 29 de maio de 2021.
Conforme Portaria N. 194 de 26 de maio de 2021. |
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| 503 | 26/05/2021 | DESP CPL 079/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6426881-Aviso de Revogacao Pregao Eletronico 032021 CORENMS.
Conforme Despacho/CPL n° 079/2021. |
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| 504 | 26/05/2021 | PAD 057/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Carlos Hernandes Lopes Alves | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Hernandes Lopes Alves, referente à realização de treinamento na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. O colaborador fará jus a 2 ½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2021, a vinda será no dia 27 de maio de 2021, e o retorno no dia 29 de maio de 2021.
Conforme Portaria N. 195 de 26 de maio de 2021. |
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| 491 | 25/05/2021 | DESP/CPL 066/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6421764-Resultado Chamamento Publico 022021 Tres Lagoas.
Conforme Despacho/CPL n° 066/2021. |
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| 492 | 25/05/2021 | PAL 003/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas ( voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 03/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 180.000,00. |
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| 493 | 25/05/2021 | PAL 003/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli | R$ 4.000,00 | R$ 2.956,21 | R$ 2.956,21 | R$ 0,00 | R$ 1.043,79 |
| Valor empenhado a Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 04/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 20.000,00. |
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| 488 | 21/05/2021 | DESP/CPL 077/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6418014-EXTRATO DO CONTRATO 006.2021 SEGURO PREDIAL - SUBSECAO DOURADOS.
Conforme Despacho/CPL n° 077/2021. |
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| 489 | 21/05/2021 | MEMOR 013/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 170,80 | R$ 170,80 | R$ 170,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 022/2021.
Conforme Memorando Nº. 013/2021. |
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| 490 | 21/05/2021 | MEMOR 014/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 012/2021.
Conforme Memorando Nº. 014/2021. |
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| 486 | 20/05/2021 | PORT 181 14/05/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão da realização de atividades da Tesouraria no Departamento Financeiro do Coren-MS e os apontamentos do Relatório de Auditoria Interna nº 003/2020 do Corens-MS nos dias 24 a 27 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 3 ½ (três e meia) diárias, considerando que a vinda será no dia 24 de maio de 2021, e o retorno no dia 27 de maio de 2021.
Conforme Portaria N. 181 de 14 de maio de 2021. |
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| 487 | 20/05/2021 | PORT 184 18/05/21 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação na Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 24 a 28 de maio de 2021 em Porto Velho - RO para acompanhar o andamento dos processos administrativos de interesse do Coren/MS. O presidente fará jus a 4½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 22 de maio de 2021 e o retorno no dia 26 de maio de 2021. |
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| 485 | 19/05/2021 | PAL 013/2018 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 4.797,91 | R$ 2.282,23 | R$ 2.282,23 | R$ 2.051,38 | R$ 464,30 |
| Valor referente a segundo termo aditivo para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA.
Valor reservado para contratação de junho (parcial) a dezembro de 2021, saldo remanescente será reservado em 2022.
Valor total estimado do contrato R$9.472,16 conforme memorando nº 033/2021 - Michele Felício. |
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| 478 | 18/05/2021 | REF ABR/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 08, 09, 12, 15 e 19 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's.
Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021. |
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| 479 | 18/05/2021 | REF ABR/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 22 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021. |
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| 480 | 18/05/2021 | REF ABR/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Carlos Cesar Barbosa Junior | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 09, 12, 14, 19, 26 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's.
Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021. |
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| 481 | 18/05/2021 | REF ABR/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 23, 26, 27 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021. |
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| 482 | 18/05/2021 | DESP/CPL 075/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 363,44 | R$ 363,44 | R$ 363,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6410198-Aviso de resultado do PE 022021 Passagens aereas e terrestres; e Extrato de ARP 3 e 4 PE 022021 Passagens aereas e terrestre.
Conforme Despacho/CPL n° 075/2021. |
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| 483 | 18/05/2021 | PORT 183 18/05/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUZICLEIA STRAPASON | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, para representar o Coren/MS com a realização de palestra na Semana de Enfermagem do Instituto de terapia Intensiva Sul Matogrossense LTDA - Intensicare, Dourados-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 19 de maio de 2021, com ida no dia 18 de maio de 2021, e o retorno será no dia 19 de maio de 2021.
Conforme Portaria n. 183 de 18 de maio de 2021. |
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| 484 | 18/05/2021 | DESP/CPL 076/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6410714-EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102020 SEGUROS SURA - Ford KA.
Conforme Despacho/CPL n° 076/2021. |
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