| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 113 | 28/01/2021 | PAL 32/2019 | Estimativo | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para Seguros Sura S.A referente ao primeiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em apólice de seguro para sede do Coren/MS em Campo Grande.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 32/2019, independentemente de transcrição. |
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| 114 | 28/01/2021 | PAL 40/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Olimac Comércio e Manutenção de Máquinas LTDA | R$ 578,00 | R$ 578,00 | R$ 578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para Olimac Comércio e Manutenção de Máquinas LTDA referente à contratação de empresa de manutenção para o relógio de ponto eletrônico da Sede do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 02/2021, o Projeto Básico e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 40/2020, independentemente de transcrição. |
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| 115 | 28/01/2021 | PAL 029/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 32.450,00 | R$ 29.500,00 | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a primeiro termo aditivo de contrato.
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 2 R$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 2 R$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-220) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/02/2021 a 02/02/2022.
Valor global: R$ 35400,00. |
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| 116 | 28/01/2021 | PAL 025/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 20.907,29 | R$ 19.564,52 | R$ 19.564,52 | R$ 0,00 | R$ 1.342,77 |
| Valor empenhado à BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP referente ao segundo termo aditivo de contrato de serviço de manutenção de ar condicionado para Sede em Campo Grande/MS e subseção de Três Lagoas e Dourados.
Global total do contrato R$ 27.876,38.
Vigência: 16/03/2021 à 15/03/2022. |
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| 97 | 27/01/2021 | DESP/CPL 19/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6222615-Extrato de ARP PE 26.2020 - Produtos alimenticios.
Conforme Despacho/CPL n° 19/2021. |
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| 98 | 27/01/2021 | DESP/CPL 020/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 99,12 | R$ 99,12 | R$ 99,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6222713-EXTRATO DO CONTRATO 30.2020 SEGURO AUTOMOTIVO - ONIX.
Conforme Despacho/CPL n° 020/2021. |
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| 96 | 25/01/2021 | DESP/CPL 215/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6217828-Aviso de resultado do PE 262020 SRP Produtos alimenticios.
Conforme Despacho/CPL n° 215/2021. |
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| 91 | 22/01/2021 | MEM 007/2021 PROCUR | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 774,06 | R$ 774,06 | R$ 774,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MS, em razão do recolhimento de 96 guias de custas processuais, no valor total de R$ 774,06 (setecentos e setenta e quatro reais e seis centavos), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021.
Conforme Memorando N°. 007/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 92 | 22/01/2021 | PORT 036 21/01/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em razão a participar da 466ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 28 e 29 de janeiro de 2021, na sede do Coren-MS em Campo Grande. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 28 de janeiro, a ida será no dia 27 de janeiro de 2021 pela manhã, e o retorno no dia 29 de janeiro de 2021 após a reunião.
Conforme PORTARIA N. 036 DE 21 DE JANEIRO DE 2021. |
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| 93 | 22/01/2021 | PORT 036 21/01/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em razão a participar da 466ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 28 e 29 de janeiro de 2021, na sede do Coren-MS em Campo Grande. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 28 de janeiro, a ida será no dia 27 de janeiro de 2021 pela manhã, e o retorno no dia 29 de janeiro de 2021 após a reunião.
Conforme PORTARIA N. 036 DE 21 DE JANEIRO DE 2021. |
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| 94 | 22/01/2021 | PORT 036 21/01/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em razão a participar da 466ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 28 e 29 de janeiro de 2021, na sede do Coren-MS em Campo Grande. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 28 de janeiro, a ida será no dia 27 de janeiro de 2021 pela manhã, e o retorno no dia 29 de janeiro de 2021 após a reunião.
Conforme PORTARIA N. 036 DE 21 DE JANEIRO DE 2021. |
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| 95 | 22/01/2021 | PORT 037 21/01/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em razão a participar da 466ª Reunião Ordinária de Plenário, em Campo Grande/MS nos dias 28 e 29 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 28 de janeiro de 2021, a ida será no dia 27 de janeiro de 2021, e o retorno será no dia 29 de janeiro de 2021 após a reunião.
Conforme PORTARIA N. 037 DE 21 DE JANEIRO DE 2021. |
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| 90 | 15/01/2021 | PAL 38/2020 | Ordinário | Outros Serviços | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 251,99 | R$ 251,99 | R$ 251,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA para aquisição de Certificado Digital A3 e-CNPJ e PF A3 pessoa física, conforme termo de referência do PAL 038/2020.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho A Cotação Eletrônica de Preços nº 01/2021, Dispensa nº 15/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 38/2020, independentemente de transcrição. |
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| 85 | 14/01/2021 | DESP/CPL 009/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6201824-EXTRATO DO CONTRATO 01.2021_Trivale_Alimen.
Conforme Despacho/CPL n° 009/2021. |
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| 86 | 14/01/2021 | PAL 004/2019 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 4.023,14 | R$ 2.871,11 | R$ 2.871,11 | R$ 836,25 | R$ 315,78 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 2º Termo aditivo de contrato.
Vigência do contrato 25/02/2021 a 25/02/2022.
Valor total do contrato: R$ 4.748,63 |
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| 87 | 14/01/2021 | PORT 020 13/01/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Andrieli Aguiar Nunes | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRIELI AGUIAR NUNES, para participar da reunião do setor de fiscalização, que ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2021, em Campo Grande/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciará na manha do dia 15 de janeiro, a vinda será no dia anterior e o retorno será no dia 15 de janeiro de 2021 no período da tarde.
CONFORME PORTARIA N. 020 DE 13 DE JANEIRO DE 2021. |
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| 88 | 14/01/2021 | PORT 020 13/01/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Catia Lopes da Silva Barbosa | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, para participar da reunião do setor de fiscalização, que ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2021, em Campo Grande/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciará na manha do dia 15 de janeiro, a vinda será no dia anterior e o retorno será no dia 15 de janeiro de 2021 no período da tarde.
CONFORME PORTARIA N. 020 DE 13 DE JANEIRO DE 2021. |
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| 89 | 14/01/2021 | MEM 004/2021 PROCUR | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 195,63 | R$ 195,63 | R$ 195,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 17 guias de custas processuais totalizando o valor de R$ 195,63 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolados no ano de 2021.
Conforme Memorando N. 004/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 83 | 13/01/2021 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 50.000,00 | R$ 29.896,15 | R$ 29.896,15 | R$ 20.103,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao segundo termo aditivo de contrato.
Valor total estimado do contrato R$ 73.480,00, saldo remanescente será reservado em 2022.
Vigência: 31/01/2021 a 01/02/2022. |
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| 84 | 13/01/2021 | PAL 30/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.018,24 | R$ 1.018,24 | R$ 1.018,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A para aquisição de seguro para automóvel oficial Onix do Coren/MS conforme Despacho/CPL nº 008/2021.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2020, independentemente de transcrição. |
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