| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1009 | 20/10/2020 | MEMOR 114/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau SP | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SP, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais complementares no valor total de R$ 11,74 (onze reais e setenta e quatro centavos), referentes ao processo de Execução Fiscal nº 5004804-81.2020.4.03.6182.
Conforme Memorando N. 114/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1011 | 20/10/2020 | PAL 016/2018/ | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
| Valor empenhado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente 3º Termo aditivo de contrato.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Valor estimado total do contrato R$ 120.000,00. |
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| 1010 | 20/10/2020 | REF SET/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 09, 10, 11,14, 15, 16 e 30 de setembro de 2020. O colaborador fará jus a 09 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 009/2020 e EXTRATO DE ATA DA 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 15.10.2020. |
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| 1007 | 19/10/2020 | PORT 447 19/10/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aparecida Vieira da Silva | R$ 1,31 | R$ 1,31 | R$ 1,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, para substituir o empregado público Sr. Josué Fernandes da Silva, no período de férias, na Subseção de Dourados/MS, no período de 19 a 23 de outubro de 2020. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 19 de outubro de 2020 e o retorno no dia 23 de outubro de 2020.
Conforme PORTARIA N. 447 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 1006 | 19/10/2020 | PORT 446 19/10/2020/ | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GUILHERME FORTES MARQUES | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUILHERME FORTES MARQUES, estagiário de direito do gabinete da Presidência do Coren-MS, a realizar o acompanhamento e distribuição das máscaras N95 em instituições de saúde.
Conforme PORTARIA N. 446 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 e PARECER 124/2018 PROCESSO N.498/2018. |
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| 1005 | 19/10/2020 | PORT 446 19/10/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, para realizar reunião com o Secretário de Saúde do município de Itaquiraí/MS, reunião com o Coordenador de Atenção Básica do município de Dourados/MS para tratar de assuntos relativos à enfermagem e distribuição de máscaras N95 em instituições de saúde dos municípios de Itaquiraí/MS, Dourados/MS e Rio Brilhante/MS, nos dias 19 de outubro de 2020 a 20 de outubro de 2020. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 19 de outubro de 2020 e o retorno no dia 20 de outubro de 2020.
Conforme PORTARIA N. 446 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 1004 | 19/10/2020 | DESP/CPL 215/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6075499 Aviso de resultado de Licitacao Deserta PE 122020 SRP.
Conforme Despacho/CPL nº 215/2020. |
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| 1008 | 19/10/2020 | PAL 024/2018/ | Estimativo | Publicações Técnicas | W & M Publicidade Ltda - EPP | R$ 1,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,21 |
| Valor empenhado a empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a prorrogação contratual com supressão de 30%.
Valor reservado para os meses novembro ( parcial) a dezembro 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Valor total estimado R$ 18.156,60. |
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| 1002 | 16/10/2020 | PORT 439 15/10/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO para realizar atividades da Tesouraria no Departamento Financeiro do Coren-MS e os apontamentos do Relatório de Auditoria Interna nº 003/2020 do Coren-MS nos dias de 22 a 23 de outubro de 2020. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que vinda será no dia 22 de outubro de 2020, e o retorno no dia 24 de outubro de 2020.
CONFORME PORTARIA N.439 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 998 | 16/10/2020 | MEM 107/108/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 463ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2020.
Conforme Memorando 107/108/2020 GAB/PRES. |
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| 999 | 16/10/2020 | MEM 107/108/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 463ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2020.
Conforme Memorando 107/108/2020 GAB/PRES. |
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| 1000 | 16/10/2020 | MEM 107/108/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 463ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2020.
Conforme Memorando 107/108/2020 GAB/PRES. |
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| 1001 | 16/10/2020 | MEM 107/108/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NIVEA LORENA TORRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 463ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2020.
Conforme Memorando 107/108/2020 GAB/PRES. |
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| 1003 | 16/10/2020 | DESP/CPL 209/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6075330 Aviso de resultado do Pregao Eletronico 162020.
Conforme Despacho/CPL nº 209/2020. |
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| 991 | 15/10/2020 | PORT 438 15/10/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, para realizar a entrega das máscaras aos profissionais de Enfermagem, das instituições de saúde dos municípios de São Gabriel do Oeste, Camapuã, Figueirão e Chapadão do Sul/MS, no período de 15 a 18 de outubro de 2020. O presidente fará jus a 3 e ½ (três e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 15 de outubro, no período vespertino e o retorno será no dia 18 de outubro de 2020.
Conforme PORTARIA N. 438 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 992 | 15/10/2020 | MEM 107/108/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 463ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2020.
Conforme Memorando 107/108/2020 GAB/PRES. |
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| 993 | 15/10/2020 | MEM 107/108/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 463ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2020.
Conforme Memorando 107/108/2020 GAB/PRES. |
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| 994 | 15/10/2020 | MEM 107/108/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 463ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de outubro de 2020.
Conforme Memorando 107/108/2020 GAB/PRES. |
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| 990 | 15/10/2020 | PAL 027/2019/ | Global | Serviços de Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142,00 |
| Valor reservado para prorrogação de contrato de empresa especializada em vigilância e monitoramento Alarmes Alternativa Ltda Me para atender a subseção do Coren/MS em Dourados.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Valor global: R$1708,08. |
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| 989 | 15/10/2020 | / | Ordinário | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2020. |
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