| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 683 | 26/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 06 e 17 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 032/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
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| 684 | 26/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,10,13,16,17,19,22,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 031/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
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| 685 | 26/06/2024 | REF ABRIL/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Franciele Gonçalves dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 17 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
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| 686 | 26/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Franciele Gonçalves dos Santos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 029/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
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| 687 | 26/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ROSEMARE DE MORAES MACIEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
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| 688 | 26/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA DEMETRIO LARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
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| 689 | 26/06/2024 | REF MAIO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANE RIOS CABRERA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
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| 678 | 25/06/2024 | PAL 579/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | Noar Turismo Ltda | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Noar Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 015/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 579/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 19/06/2024 à 19/06/2025.
Quantidade total estimada de bilhetes: 200.
Valor total estimado do contrato: R$228.980,00 |
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| 679 | 25/06/2024 | PAL 579/2023 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Vojitour Group Ltda | R$ 8.000,00 | R$ 1.206,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.793,11 |
| Valor empenhado a Vojitour Group Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 016/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 579/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 19/06/2024 à 19/06/2025.
Quantidade estimada de bilhetes: 100
Valor total do contrato: R$ 42.585,00. |
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| 665 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 666 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 667 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 668 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 669 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 670 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 671 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 672 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 673 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 674 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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| 675 | 21/06/2024 | Memor 030-031/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. |
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