| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1409 | 10/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Maria Alves da Silva | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/10,30/10,31/10,04,05,06,07,11,12,13,14,18,19 e 25 de novembro de 2024. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1410 | 10/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13 e 25 de novembro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1411 | 10/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Ribeiro Gazal Cortez | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,04,05,08,11,14,18,22 e 25 de novembro de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1412 | 10/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Laiani Rita dos Santos Vida | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,04,07,11 e 12 de novembro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1413 | 10/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Mariana Martins Sperotto | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de novembro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1414 | 10/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de novembro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1415 | 10/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY CASSIO GOULLY | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 18 de novembro de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1416 | 10/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | RUBIA DANIELA DOS SANTOS | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIA DANIELA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,31/10,05,07,08,19 e 22 de novembro de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1417 | 10/12/2024 | REF NOVEMBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13 e 25 de novembro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.12.2024. |
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| 1391 | 09/12/2024 | Port 627 06/12/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lucimar Medeiros Duarte Mustafá | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, para participar de oficina institucional para os empregados públicos no auditório do Senac Hub Academy, no dia 09 de dezembro de 2024. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro e o retorno ocorrerá no dia 09 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 627 de 06 de dezembro de 2024. |
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| 1392 | 09/12/2024 | Port 623 05/12/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para realização de visita de retorno considerando autos do Processo Administrativo nº 316/2024 - possível interdição ética, nas unidades de saúde rurais e extensões localizadas nos muicípios de Eldorado e Itaquiraí - MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, no período de 10 a 12 de dezembro de 2024, a ida ocorrerá no dia 10 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 12 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n.623 de 05 de dezembro de 2024. |
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| 1393 | 09/12/2024 | Port 623 05/12/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA, para realização de visita de retorno considerando autos do Processo Administrativo nº 316/2024 - possível interdição ética, nas unidades de saúde rurais e extensões localizadas nos muicípios de Eldorado e Itaquiraí - MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, no período de 10 a 12 de dezembro de 2024, a ida ocorrerá no dia 10 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 12 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n.623 de 05 de dezembro de 2024. |
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| 1394 | 09/12/2024 | Port 623 05/12/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, para realização de visita de retorno considerando autos do Processo Administrativo nº 316/2024 - possível interdição ética, nas unidades de saúde rurais e extensões localizadas nos muicípios de Eldorado e Itaquiraí - MS. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, no período de 10 a 12 de dezembro de 2024, a ida ocorrerá no dia 10 de dezembro, e o retorno ocorrerá no dia 12 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n.623 de 05 de dezembro de 2024. |
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| 1389 | 06/12/2024 | Port 624 05/12/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.956,50 | R$ 1.956,50 | R$ 1.956,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Rodrigo Alexandre Teixeira, para acompanhar a Diretoria do Coren/MS na 572ª Reunião Ordinária de Plenário, do Cofen, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024, na sede do Cofen, em Brasília/DF. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, sendo que o deslocamento de domicilio de Dourados para Campo Grande/MS, ocorrerá no dia 09 de dezembro, valor de diária dentro do estado, e no dia 10 de dezembro transporte aéreo para Brasília/DF , e o retorno será no dia 13 de dezembro de 2024. Conforme Portaria n. 624 de 05 de dezembro de 2024. |
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| 1390 | 06/12/2024 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DO COREN/MS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. |
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| 1387 | 05/12/2024 | DESP/PREG 083/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 422/2024 - Produtos Alimentícios. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.019/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 083/2024. |
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| 1388 | 05/12/2024 | Memor 102/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 65,80 | R$ 65,80 | R$ 65,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 05 guias de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 65,80 (sessenta e cinco reais e oitenta centavos). Conforme Memorando N. 102/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1381 | 03/12/2024 | Port 614 27/11/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 142ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 07 de dezembro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 06 de dezembro e o retorno ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2024, no término da reunião. Conforme Portaria n. 614 de 27 de novembro de 2024. |
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| 1382 | 03/12/2024 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024. Referente a recarga extra de gratificação natalina conforme Extrato de Ata da 512ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 21 e 22/11/2024.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 1383 | 03/12/2024 | PAL 033/2022 | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 2º Termo aditivo de prorrogação de serviços de postagens para o Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.
Valor estimado total do contrato R$ 65.000,00.
Valor reservado para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024. |
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