Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
72605/07/2024Memor 035/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2024, na subseção de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 035/2024 - GAB/PRES.
72705/07/2024Memor 035/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2024, na subseção de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 035/2024 - GAB/PRES.
72805/07/2024DESP/PREG 042/2024OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 155,68R$ 155,68R$ 155,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 424/2023 - Contratação de Leiloeiro. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.009/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 042/2024.
72905/07/2024Memor 050/2024 Proc GeralOrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAOR$ 447,84R$ 447,84R$ 447,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO, em razão do pagamento no valor de R$ 447,84 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência que o Coren/MS foi condenado a pagar na exceção de pré-executividade oposta na execução Fiscal n. 5000487-95.2020.4.03.6002, conforme documentos em anexo. Conforme Memorando Nº 050/2042 - Procuradoria Jurídica.
71604/07/2024PORT 391 04/07/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPatrício Cardoso FelizR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Patrício Cardoso Feliz, para assessorar a 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada a partir das 08:00hrs do dia 05 de julho de 2024, na subseção do Coren, em Dourados-MS, e acompanhar o Presidente na Cerimônia de Inauguração da UTI e Ampliação do Hospital CASSEMS de Ponta Porã/MS, ás 18:00hrs, do dia 05 de julho de 2024, em Ponta Porã/MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida ocorrerá no dia 04 de julho de 2024, e o retorno no dia 06 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 391 de 04 de julho de 2024.
71704/07/2024Memor 023/2024 - Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 443,44R$ 443,44R$ 443,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 46 guias de recolhimentos de custas, no valor total de R$ 443,44. Conforme Memorando N. 048/2024 - Procuradoria Jurídica.
71804/07/2024PAL 423/2023GlobalServiços Técnicos ProfissionaisGVC Engenharia Projetos e Avaliações Ltda.R$ 1.935,00R$ 1.935,00R$ 1.935,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado GVC Engenharia Projetos e Avaliações Ltda para contratação de Laudo técnico de avaliação de bens imóveis do Coren/MS para fins de alienação. Item 1: -Perícia, Laudo e avaliação: Laudo de Avaliação de Imóvel Sala 21 ( área construída de 100,61 mt² ), 2º andar localizado na Rua Dom Aquino nº 1354, Edifício Condomínio Conjunto Nacional, Centro, Campo Grande/MS; - Laudo de avaliação de Imóvel Sala 22 ( área construída de 78,12 mt² ), 2º andar localizado na Rua Dom Aquino nº 1354, Edifício Condomínio Conjunto Nacional, Centro, Campo Grande/MS; - Laudo de avaliação de Imóvel Sobreloja ( área construída de 664,19 mt² ), 1º pavimento localizado na Rua Dom Aquino nº 1354, Edifício Condomínio Conjunto Nacional, Centro, Campo Grande/MS. Quantidade: 03, R$ 645,00 unitário. Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 90006/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 423/2023, independentemente de transcrição.
71904/07/2024PAL 176/2023OrdinárioServiços de AlimentaçãoCAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDAR$ 4.188,00R$ 4.188,00R$ 4.188,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme requerimento nº 009/2024 de Setor de Gestão de Contratos. item 02: Alimentação 2 do tipo "coquetel" , quantidade 120 R$ 34,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2023, Ata de registro de preço nº 045/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 176/2023, independentemente de transcrição.
72004/07/2024PAL 024/2022GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraNAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELIR$ 5.919,84R$ 3.453,24R$ 3.453,24R$ 0,00R$ 2.466,60
Valor empenhado para repactuação do contrato n° 08/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa Nauyaki Serviços de Mão de Obra EIRELI para prestação de serviços em Campo Grande/MS em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2024/2024. Conforme Despacho n° 035/2024 - Setor de Gestão e Contratos. Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para sede em Campo Grande/MS - 30 meses Valor mensal R$: 6.596,63.
72104/07/2024PAL 024/2022GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELIR$ 3.763,56R$ 2.195,41R$ 2.195,41R$ 0,00R$ 1.568,15
Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à repactuação do contrato n° 09/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2024/2024. Conforme Despacho n° 036/2024 - Setor de Gestão e Contratos. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses Valor mensal R$: 3.345,17. Valor Total: 40.142,04.
72204/07/2024PAL 024/2022GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELIR$ 3.748,44R$ 2.186,59R$ 2.186,59R$ 0,00R$ 1.561,85
Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à repactuação do contrato n° 09/2022 firmado entre Coren-MS e a empresa ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI em virtude da nova convenção coletiva de trabalho 2024/2024. Conforme Despacho n° 036/2024 - Setor de Gestão e Contratos. Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Três Lagoas - 30 meses Valor mensal R$: 3.344,32. Valor total R$ 40.131,84.
71403/07/2024DESP/PREG 041/2024OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 272,44R$ 272,44R$ 272,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 069/20247 - Materiais de Limpeza. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.010/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 041/2024.
71503/07/2024Port 389 03/07/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para realizar a 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de julho de 2024, na Subseção do Coren, em Dourados/MS e para participar da Cerimônia de Inauguração da UTI e Ampliação do Hospital CASSEMS de Ponta Porã, às 18:00h, do dia 05 de julho de 2024, em Ponta Porã/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 05 de julho, a ida ocorrerá no dia 04 de julho, e o retorno no dia 06 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 389 de 03 de julho de 2024.
71102/07/2024DESP/PREG 039/2024OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 194,60R$ 194,60R$ 194,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 424/2023 - Contratação Leiloeiro. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.009/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 039/2024.
71202/07/2024Memor 039/2024OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 105,00R$ 105,00R$ 105,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 013/2024, referente ao Novo Regimento Interno. Conforme Memorando N° 039/2024.
71302/07/2024Memor 040/2024OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 017/2024, referente a Reformulação Orçamentária n. 05/2024. Conforme Memorando N° 040/2024.
70901/07/2024PAL 022/2021EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoPLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.AR$ 165.742,50R$ 132.669,57R$ 132.669,57R$ 0,00R$ 33.072,93
Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022. Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025. Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R$ 445.137,00 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
71001/07/2024PAL 022/2021EstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoPLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.AR$ 107.276,00R$ 69.503,88R$ 69.503,88R$ 0,00R$ 37.772,12
Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022. Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025 Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R$ 288.113,76. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
69128/06/2024Port 386 25/06/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDENISE RODRIGUES FORTESR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DENISE RODRIGUES FORTES, para participar da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 01 a 04 de julho de 2024, em São Paulo/SP. A colaboradora fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 30 de junho, e o retorno no dia 04 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 386 de 25 de junho de 2024.
69228/06/2024Port 385 25/06/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADOR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO, para participar da Capacitação de Saúde da Mulher para implantação de DIU, a ser realizada pelo Coren-SP em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, no período de 01 a 04 de julho de 2024, em São Paulo/SP. A colaboradora fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, conforme cronograma do evento, o deslocamento ocorrerá no dia 30 de junho, e o retorno no dia 04 de julho de 2024. Conforme Portaria n. 385 de 25 de junho de 2024.